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Annina老师
小规模纳税人的个体户季度44万普票免增值税,附征税 查看全部回复
5329
夏老师
不用了 查看全部回复
4208
andy老师
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10685
可以去学一下建筑行业的全套账和财税问题,这里面涉及到的内容比较多,几句话说不清楚 查看全部回复
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如果季度超45万,全额征税,税率3%,目前可执行优惠税率1% 查看全部回复
5440
开票根据单位业务来开 查看全部回复
4172
是的 查看全部回复
4542
按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4871
悠悠老师
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4293
李伟老师
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
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软件里面都需要结转的 查看全部回复
4053
王苗苗老师
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
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6065
代付税金是什么情况 查看全部回复
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税正常申报了吧 查看全部回复
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税务师晓雨
思路理不顺,写分录也会不顺 查看全部回复
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高老师
你好,是小规模? 查看全部回复
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你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
3706
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
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你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4319
有关系,可以补申报 查看全部回复
5166
哈哈老师
现在升为一个季度45万了 查看全部回复
3687
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
要么补做到现在,要么反结账做到发生当期,更正申报税务报表 查看全部回复
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你好 查看全部回复
8043
意思是有无票收入不知道填哪是吗? 查看全部回复
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专票如果按照3元开的就要按照3%交税不能减免 查看全部回复
5930
归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
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是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6457
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5253
做应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
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填主表第一栏 查看全部回复
4898
什么行业的 查看全部回复
4653
不免税,开了就需要交税 查看全部回复
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你单位因什么减免印花税呢? 查看全部回复
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在应交税费下面增加 查看全部回复
4215
暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
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是不含税收入计算的 查看全部回复
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你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
5083
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
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你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
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这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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小黑
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
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看看电子税务局-我的信息-税费种信息,按照税务核定的信息申报 查看全部回复
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按照240000计算个税 查看全部回复
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你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
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小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
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您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
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这个您可以联系客服咨询一下,有相关课程可以学习 查看全部回复
4582
小规模纳税人账务处理,税务申报 查看全部回复
4085
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4805
按真实情况填写 查看全部回复
4665
账上按照发票处理 查看全部回复
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专票不免 查看全部回复
25985
对,也是应该加上的 查看全部回复
7962
高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5771
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4548
对的,专票开了就需要交增值税 查看全部回复
9884
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5052
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
这个意思应该是你们交的某项税费吧 查看全部回复
5118
直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
5248
Christina
按季度纳税的小规模纳税人只要季度营业额不超过30万就不用交 查看全部回复
5602
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
6010
您好,追溯调整通俗地说是要把变更发生的影响通过追溯的方法把过去的累积影响调整到发生当期 查看全部回复
6217
账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4923
第一尽量取得发票,第二如果没有发票支出也需要入账,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4977
做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
4311
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5040
汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6669
可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
6930
应交增值税本身就是二级科目,他的一级科目为应交税费 查看全部回复
5175
大厅可以补申报 查看全部回复
5481
一般应交税费应交增值税就可以,三级科目销项税额也可以 查看全部回复
6561
对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
4905
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
5103
免税的不能抵扣进项 查看全部回复
9270
怎么对企业怎么来! 查看全部回复
4770
可以放弃免税 开专票的,需要到税务局备案 查看全部回复
5157
不,按月还是按季度都是税务局核定的,一般不能自己选择的 查看全部回复
5274
小月老师
没影响的 查看全部回复
6948
开票的金额 查看全部回复
6804
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
6021
可以 查看全部回复
6255
如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
4887
不可以 查看全部回复
4788
验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4689
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
19791
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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