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绾绾
专票部分要交增值税及附加税,普票部分不需要 查看全部回复
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新成立的公司做了税务登记后就需要报税了 查看全部回复
4669
是还没有认证抵扣吗 查看全部回复
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张瑞峰
不需要。营业税现在已经取消了,城建税附加税是基于增值税的税种,而增值税是由经营收入产生的,没有收入自然也没有这些税 查看全部回复
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如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
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小小
应该是按现在的收入乘以征收率减掉你曾经的预缴税金就可以了 查看全部回复
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大宁老师
按票面入账 查看全部回复
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哈哈老师
需要做账报税的 查看全部回复
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你们使用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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小企业会计准则? 查看全部回复
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Yan
需要的 查看全部回复
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谭老师
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
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venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
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不用做分录,有留底 查看全部回复
2787
Annina老师
需要单独设置应交税费一教育费附加/地方教育费附加 查看全部回复
4843
tammy老师
每个月都要做清卡 查看全部回复
8065
而已老师
全年 查看全部回复
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厂房维修的费用金额大的做长期待摊费用 查看全部回复
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夏老师
看一下负数是怎么形成的,是有减免税,还是有做错的帐,等等原因,要看一下税金明细账 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税,dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
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能开多少发票,先看你想缴多少税。应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,想算开多少销项,销项=你想缴纳的增值税+进项+上期留抵—进项转出。提醒:增值税不是你想缴多少就缴多少的,具体需要根据企业的实际情况去判断,不同企业情况不一样,不能一概而论。至于能开多少发票,也不是会计决定的,有的客户要求开票再打款,或者客户要求开票,不开票就投诉等等,都不是会计能控制的。建议:结合实际情况+税负+考虑风险问题等综合考虑 查看全部回复
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应交税费一个人所得税 查看全部回复
2964
COCO老师
申报表手动改尾差 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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Karina老师
你好,新收入准则下,其实合同履约成本类似之前的工程施工科目 查看全部回复
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不能 查看全部回复
7082
Amy老师
可结也可不结,和之前保持一致就行了。 查看全部回复
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Icy 何
你们当期超过了小规模纳税人免税的销售额限额,所以从表上来看你们是没有享受免税的,而只是适用了小规模纳税人的优惠税率 查看全部回复
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微尘
您12月份账结账了没 查看全部回复
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刘老师
小微企业免税栏 查看全部回复
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高老师
下月可以对帐 查看全部回复
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安叔老师
需要,填入开具的其他发票 查看全部回复
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可以开出来,也可以直接做无票收入,建议还是开出来普票 查看全部回复
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开具普通发票季度不超45万,可以免交增值税 查看全部回复
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若是加工制造业,则需要根据具体情况确定采购产品是否需要加工生产, 查看全部回复
3273
费用据实 查看全部回复
4146
需要更正第三季度的报表,然后第四季度按照实际申报 查看全部回复
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你这是一个季度的吧 查看全部回复
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正常计提没关系 查看全部回复
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填9和10行 查看全部回复
免税发票填主表第12行,及减免税明细表免税项目1、3列 查看全部回复
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未开票收入填负数 查看全部回复
3453
从成为一般纳税人那月开始,税务申报按一般纳税人按月申报 查看全部回复
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先填列减免税表46/1.03*2% 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -58.24 借:应交税费-应交城市建设维护税等科目 借方蓝字正数 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3708
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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先出利润表按利润总额申报企业所得税,再反账删除结转损益分录,计提所得税,再做结转损益就可以了。所得税不影响利润总额,只影响净利润。 查看全部回复
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你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16330
按月申报的印花税按月计算 查看全部回复
4661
1% 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
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筱粒老师
确认收入: 借:银行存款/应收账款,dai:主营业务收入,应交税费应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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小黑
嗯呐 查看全部回复
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dai营业外收入差额 查看全部回复
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按减免后的计提即可 查看全部回复
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做其他业务收入 查看全部回复
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《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号 ) 第八十六条:企业所得税法第二十七条第(一)项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税,是指: (一)企业从事下列项目的所得,免征企业所得税: 1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植; 2.农作物新品种的选育; 3.中药材的种植; 4.林木的培育和种植; 5.牲畜、家禽的饲养; 6.林产品的采集; 7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目; 8.远洋捕捞。 (二)企业从事下列项目的所得,减半征收企业所得税: 1.花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植; 2.海水养殖、内陆养殖。 企业从事国家限制和禁止发展的项目,不得享受本条规定的企业所得税优惠。 查看全部回复
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报什么税种?增值税和企业所得税都需要在申报表内体现 查看全部回复
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这个是账套设置习惯一般收入都是dai方,所以反冲,基本是红字,你借营业外收入 dai应交税费 是一个意思,只不过财务软件一般设置成本费用在借方,收入类在dai方 查看全部回复
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把图片发下 查看全部回复
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年末吧增值税各个明细账结平 查看全部回复
3521
不需要 查看全部回复
3076
填累计数据 查看全部回复
3700
是的,现在不存在营业税,都是增值税了, 查看全部回复
3126
确认收入的同时结转成本 查看全部回复
3786
期初余额一般是上个月或季度的期末余额 查看全部回复
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你们是小微企业吗 查看全部回复
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增值税不是计提的,是你确认收入的时候产生的 查看全部回复
3344
未缴税,不影响申报 查看全部回复
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是的 查看全部回复
3669
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4802
小规模只能抵所得税 查看全部回复
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收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3606
如果用的是小企业会计准则,或者金额不大的话,可以直接调整 查看全部回复
3781
可以结转到营业外收入~其他或者结转到其他收益 查看全部回复
4500
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
3709
莹老师
这8万是押金应该冲押金 查看全部回复
3862
不是呢 查看全部回复
4901
留底的不用处理 查看全部回复
4294
按月 查看全部回复
5219
退税是什么情况? 查看全部回复
3187
小月老师
小规模纳税人每季开普票在450000内是不需要交增值税及其附加的 查看全部回复
3571
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3730
M老师
提示的什么内容 查看全部回复
2965
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
3718
不可以 查看全部回复
3002
按实际申报呀,工资哪里实发多少就报多少,社保那些填入专项扣除中 查看全部回复
3750
易老师
写1 查看全部回复
4303
不能随意调整 查看全部回复
3353
1月—12月的开票收入 查看全部回复
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借银行存款9900,dai预收账款9900,借预收账款9900,应收账款20.22,dai主营业务收入9822,应交税费-应交增值税98.22 查看全部回复
4056
所得税申报的话根据利润表累计数据申报 查看全部回复
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5497
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
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《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3894
查一下是不是未做减免。 查看全部回复
4869
年收入12万免个税 查看全部回复
3456
2000000/1.01*0.01 查看全部回复
4298
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