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西贝老师
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
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李凤
小企业会计准则么? 查看全部回复
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王苗苗老师
借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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杨老师.
一般是计入销售费用 查看全部回复
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账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
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可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
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之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
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可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
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没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
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请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
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李可可
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
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借dai业务不在经营范围内的话,利息收入,借 银行存款 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
981
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
秦枫老师
有的 查看全部回复
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公司买的罩衣,如果还不知道具体用途的话,可以先记到周转材料-低值易耗品科目 查看全部回复
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具体是什么业务 查看全部回复
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账户验证的打款,做营业外收入就可以 查看全部回复
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购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
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意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
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支付的挖掘机费用如果是跟农业种植有关的话,记到农业生产成本 查看全部回复
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跨年了么 查看全部回复
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是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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去年入账了么 查看全部回复
697
分录是对的 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1435
公司是收款方还是付款方 查看全部回复
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当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
858
这是退税 查看全部回复
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银行收的短信费,入账时,借 财务费用-手续费/短信费 dai 银行存款 查看全部回复
717
安叔老师
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
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公司是收款人还是付款人 查看全部回复
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关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
775
是的 查看全部回复
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曹老师CPA
借方应该是费用, 查看全部回复
772
需要 查看全部回复
1655
木言
借:工程施工-合同成本-材料费 dai原材料/银行存款等 查看全部回复
1166
燕子老师
借:其他应付款-收款单位名称 dai:银行存款 查看全部回复
1295
没有应收账款减值准备科目 借:应收账款dai:坏账准备 是在已确认坏账的应收账款回收时做的分录 查看全部回复
同学你好,应收账款减值准备是计入坏账准备科目的哈 查看全部回复
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借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1592
andy老师
你们收到的款是吗? 查看全部回复
1982
借 银行存款 dai 其他应收款-应收出口退税款 查看全部回复
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后来乙用丙的公司名退回保证金,为什么退回给丙 查看全部回复
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借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
小米
不合理 查看全部回复
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是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
804
易老师
应该是退税吧,你们推啥税呢 查看全部回复
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然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
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你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
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百度爱采购是百度旗下的B2B垂直搜索引擎,于 2018 年 10 月 19 日上线。百度爱采购旨在帮助用户一站直达全网商品信息,触达海量优质商家。商家可通过百度爱采购与百度搜索无缝对接,满足用户对于采购信息检索的需求,同时为入驻企业找到精准买家。百度爱采购用AI帮助中小企业更好地解决采购批发渠道、货源问题。 查看全部回复
1478
patience
1380
借:银行存款-人民币 23354.83 财务费用-汇兑损益 (差额) dai:银行存款-美元户 3250*月初做账汇率 查看全部回复
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借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) dai:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 查看全部回复
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请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1455
是开出发票么 查看全部回复
1442
向a公司找零转出3742元,为什么,是多收了么 查看全部回复
1587
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1512
服务费现在完成了么 查看全部回复
你当时说库存商品的金额要按公允价值来计算,意思是要按零售价来确定吗。借 销售费用 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项,库存商品是按入账成本来计算的。应交税费-应交增值税销项是需要按零售价来确定 查看全部回复
1140
tammy老师
使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1139
你好, 查看全部回复
861
借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
2169
借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
1392
进入“填制凭证”-“查找”-“查找断号” 查看全部回复
1689
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1241
如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
1460
之前的暂估分录是怎么写的/ 查看全部回复
1355
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1263
实际上有没有货物 查看全部回复
1584
是被吸收合并么 查看全部回复
1378
意思是借款期限低于一年么 查看全部回复
1031
你是说23年汇算调整后要交企业所得税吗 查看全部回复
1502
李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2249
借:税金及附加--文化事业建设费 dai:应交税费---文化事业建设费 查看全部回复
1073
普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
1679
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1692
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
1578
资产负债表重分类到其他应付款栏次 查看全部回复
1423
在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
1470
谁的房租和水电费,费用谁承担 查看全部回复
1264
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
你这个材料采购是? 查看全部回复
1122
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1814
一笔即可 查看全部回复
930
税务师晓雨
不是的 查看全部回复
1870
杨老师
借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1631
是之前广宣费多入了么 查看全部回复
1633
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
1556
你是哪一方? 查看全部回复
1229
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1852
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
975
你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
1118
借:管理费用—个人所得税,dai:应交税费—应交个人所得税, 缴纳时借:应交税费—应交个人所得税,dai:银行存款。 查看全部回复
1807
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