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易老师
能说清楚吗 查看全部回复
3322
清岚
直线法和年数总和法会吗? 查看全部回复
3710
Annina老师
需要一个月或者一年年的打 查看全部回复
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属于当期的收入就做到当期 查看全部回复
3361
借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3031
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3524
高老师
当期的固定资产卡片可以删除,以前期间的无法删除,只能通过固定资产清理来处理。需要先反审核、反过账固定资产卡片对应的凭证。 查看全部回复
12900
借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-提取盈余公积 补提的摘要注明补提年份 查看全部回复
3753
做长期待摊费用 查看全部回复
3590
费用化的全部结转 查看全部回复
2812
反结账回去做 查看全部回复
2997
计提附加税,借税金及附加,dai应交税费-城建税/附加税,支付应交税费-城建税/附加税,dai银行存款 查看全部回复
3198
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你在交社保和税务就需要做账的 查看全部回复
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固定资产更新改造后的入账价值=固定资产改造前账面价值-被替换部件账面价值+更新改造的资本化金额 查看全部回复
2273
可以根据扩展坞价值计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
3703
可以 查看全部回复
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如果以前有过结转,建议按以前的结转方法继续结转 查看全部回复
2998
大宁老师
是修改所得税申报表嘛? 查看全部回复
4592
今年期末一起结转 查看全部回复
2945
而已老师
你们公司是主营业务是做什么的 查看全部回复
3690
venus老师
固定资产投资统计以固定资产再生产过程的经济现象为统计对象,包括建设准备、设备安装、建成投产的全过程。国家进行固定资产投资统计的范围是指全社会固定资产投资。 查看全部回复
3283
借主营业务成本/其他业务成本,dai劳务成本 查看全部回复
3289
安叔老师
等到实际支付的时候再登记管理费用明细账和银行日记账 查看全部回复
3396
是的 查看全部回复
3431
不可以 查看全部回复
4008
如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
4021
若鱼老师
结转收入时,借:会费收入、拨缴经费收入、上级补助收入、政府补助收入、行政补助收入、事业收入、投资收益、其他收入等,dai:结余 结转支出时,借:结余,dai:职工活动支出维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、事业支出、其他支出等 查看全部回复
7063
按照期限摊销至制造费用 查看全部回复
3044
*机动车*销售旧汽车 查看全部回复
3422
归老师
需要的 查看全部回复
5636
是要缴税的还是免缴增值税的? 查看全部回复
2473
应付账款挂账 查看全部回复
4402
要 查看全部回复
4127
张老师
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5877
Icy 何
开票的部分是一定要确认收入的,另一部分要不要确认收入需要看你们合同约定 查看全部回复
3684
反结账去结转 查看全部回复
2782
如果盈利的,借本年利润,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
2455
如果没有开具专票,小规模纳税人季度收入没达到45万,应交税费-应交增值税季末转营业外收入 查看全部回复
3822
需要结转到应交税费-未交增值税 查看全部回复
3546
需要 查看全部回复
3741
你这个说来话长,简单说 查看全部回复
3259
固定资产 查看全部回复
4100
建议计入固定资产 查看全部回复
4541
发现当期补结转到本年利润 查看全部回复
3156
3418
会计上按照固定资产入账,税务申报可以按照一次性费用扣除 查看全部回复
4158
您好,可以先计入制造费用,确实月底无任何可分摊的产品,可转至管理费用科目 查看全部回复
3850
破产清算后收回股权投资。 查看全部回复
3783
3366
是的,不含税 查看全部回复
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会计上固定资产按照月折旧摊销,卖了做固定资产清理 查看全部回复
2662
真实情况的,没有风险 查看全部回复
4217
长期待摊按月结转做费用 查看全部回复
3616
4381
jessica老师
不含税 查看全部回复
4709
Amy老师
《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令2007年第63号) 第三十二条企业的固定资产由于技术进步等原因,确需加速折旧的,可以缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法。 查看全部回复
3310
季度末结转 查看全部回复
4046
这批项目款记入财政拨款收入 查看全部回复
3073
微尘
影响不大,如果账务上有需要可以年底一次性结转增值税 查看全部回复
4714
3000
您购入固定资产是入资产,后期有每个月折旧会减少利润的 查看全部回复
4452
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3389
Karina老师
你好 查看全部回复
3338
这种修缮需要计入固定资产原值 查看全部回复
3708
冲红暂估,按照发票再做一遍 查看全部回复
3033
建议咨询金蝶软件专业工作人员 查看全部回复
3316
账里有没有开通固定资产模块? 查看全部回复
4041
净残值率5% 查看全部回复
2691
符合固定资产的就做固定资产 查看全部回复
5201
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
2871
计入税金及附加。 查看全部回复
6057
橘子
入账价值是多少呢? 查看全部回复
3784
如果之前做过进项税额的分录的话,一般是不需要再做了 查看全部回复
3451
是汇算清缴时的所得税申报表吗? 查看全部回复
3371
转到营业外收入-免税收入 查看全部回复
4289
3836
长期待摊费用,税务要求摊销3年 查看全部回复
4666
长期待摊费用 查看全部回复
3328
会 查看全部回复
3964
找审计出审计报告,准备汇算清缴 查看全部回复
2467
5% 查看全部回复
4609
主营业务收入其他业务收入结转到本年利润的dai方,成本费用等接转到本年利润的借方 查看全部回复
2538
年限平均法,双倍余额递减法,年数总额法都可以,你根据你们公司的经营情况选择。你如果前面想少缴税,你可以选择后面两种。如果你现在亏损你可以选第一种 查看全部回复
3228
山峰
简易计税的,比如出售固定资产应该交的增值税税,算出来直接是“应交增值税”,而不是“销项税”。这部分下月就要交了,无法抵扣进项。您不要计入“应交增值税-销项税”,可以直接计入“应交增值税-未增值税”,下月交的时候冲掉。 查看全部回复
3078
计入在建工程 查看全部回复
2632
你从新建账0开始就是平的 查看全部回复
2693
3401
类似于房租建筑物 查看全部回复
6040
影亦老师
增值税:在收到专用发票当月可以勾选认证抵扣进项,,企业所得税:如果是一次性折旧,当月可以一次性计入成本费用,如果是按期计提折旧,则当月增加次月计提折旧计入成本费用 查看全部回复
4257
是用于什么呢,做盘点表的话就可以了 查看全部回复
3541
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4285
原值-净残值的差额/折旧年限/12 查看全部回复
3622
未交增值税金100在dai方,是需要交的 查看全部回复
3062
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4966
都先结转到未交增值税里面。 查看全部回复
3223
维修安装类的收入期末结转到本年利润,如果有对应成本期末也结转到本年利润 查看全部回复
3537
如果金额不大建议入周转材料一次性计入费用,如果金额较大且使用年限较长就入固定资产 查看全部回复
3591
购进: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3883
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