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燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
王苗苗老师
是的 查看全部回复
1230
patience
员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
1481
杨老师
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
不需要 查看全部回复
1497
是问一年的企业所得税么 查看全部回复
1874
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
可以的 查看全部回复
911
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1547
抵扣什么 查看全部回复
5036
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2100
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
1148
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1854
云峰老师
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1233
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
让对方提供第一联的复印件并盖章 查看全部回复
1176
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1994
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1780
税务师晓雨
什么意思?你们是销售给国外的客户是吗? 查看全部回复
1410
是电子发票么 查看全部回复
1306
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
1564
是申报经营所得汇算么 查看全部回复
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1751
稍等 查看全部回复
2314
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1285
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1237
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1284
需要结转的 查看全部回复
1713
可以 查看全部回复
1191
之前领用发票有没有没有读入的? 查看全部回复
1013
有申请纸质发票么 查看全部回复
2388
dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
1793
不可以 查看全部回复
1067
2146
发购物卡 查看全部回复
1609
数电吗 查看全部回复
1688
谭老师
含税金额 查看全部回复
2539
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1083
Annina老师
看待认证进项税 查看全部回复
1664
不加基金 查看全部回复
1659
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1745
868
1795
不能领票有提示么,提示是什么 查看全部回复
1823
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1134
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1878
西贝老师
同学你好,应该是对方开具后暂时没上传,可以晚一点或者明天再查验 查看全部回复
1977
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1488
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
996
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1301
支付税控盘服务费, 借:管理费用 dai:银行存款/库存现金。 按规定抵减的增值税应纳税额 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 借 管理费用 负数 查看全部回复
1951
是电子普票么 查看全部回复
1618
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
1656
是一般纳税人企业吗? 查看全部回复
1267
开完了就再申领 查看全部回复
1741
1945
李伟老师
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1150
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1205
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
2367
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
发票是专票还是普票 查看全部回复
2025
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1058
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
甲方抵扣么 查看全部回复
1441
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1091
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1556
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2209
有申报增值税么 查看全部回复
1480
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
tammy老师
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
1761
是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
1767
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1948
根据税务局的要求来 查看全部回复
2313
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1842
935
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
使用电子税务局中的“发票缴销”功能进行操作。登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
2319
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1833
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2026
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3270
可以更正,漏报的需要去税务大厅改 查看全部回复
2461
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1617
为什么有罚款 查看全部回复
1282
商品收到了么 查看全部回复
1401
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
不用 查看全部回复
1652
抵扣增值税么 查看全部回复
1044
需要对方确认 查看全部回复
1986
如果是一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
1734
上面的是监制章 查看全部回复
1847
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2822
不能明年抵 查看全部回复
1413
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