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安叔老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
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杨老师
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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刘淑萍
问题能再说一遍吗 查看全部回复
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1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
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patience
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
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秦枫老师
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
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王苗苗老师
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
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哈哈老师
原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
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第一个体户可以代开发票 查看全部回复
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是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
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现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2896
andy老师
是的,不得抵扣 查看全部回复
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税额计入费用或者成本,或者计入进项税额后做进项税额转出处理 查看全部回复
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一般抵扣联单独保存 查看全部回复
2451
wam
借:管理费用等 之前的核算科目 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
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1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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水费的用途是什么 查看全部回复
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是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
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抵扣什么税 查看全部回复
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洗衣机的用途是什么 查看全部回复
2044
不能计算抵扣 查看全部回复
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李伟老师
少扣的可以在7月填 查看全部回复
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建议更正申报 查看全部回复
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原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
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对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
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宣传费跟收入直接相关么 查看全部回复
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纸质发票当月可以作废,次月就需要开具红字发票冲红 电子发票和全电发票都需要开具红字发票来作废和冲红 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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没有收到发票,不用处理 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
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在发票平台查询的下载的是什么模板的,能发一下截图看一下么 查看全部回复
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不能的 查看全部回复
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这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
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在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
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填这2个表,然后数据会自动带到主表 查看全部回复
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都可以的, 查看全部回复
2800
如果开票税率为9%,未抵扣进项税额为a,开票的不含税金额??9%??a 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
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是纸质发票么 查看全部回复
2136
不能抵扣的 查看全部回复
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可以抵扣所得税,计入成本和费用, 查看全部回复
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如果公司是一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
2898
我看下 查看全部回复
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次日再试试,或者检查发票是否开具错误 查看全部回复
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取得增值税电子普通发票的按照票面税额抵扣 查看全部回复
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Annina老师
发票发出来看看 查看全部回复
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纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
3033
请问具体问题是什么呢? 查看全部回复
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和对方沟通协商 查看全部回复
3370
第一联的复印件可以入账 查看全部回复
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原因都有什么 查看全部回复
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为什么要进项转出,是发票有问题么 查看全部回复
3068
*信息技术服务*测试费 查看全部回复
1791
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
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买票? 查看全部回复
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需要在税盘里下载分发 查看全部回复
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预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
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进项票有没有勾选认证 查看全部回复
2468
陈爱琳
小规模纳税人不可以抵扣进项税。 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
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你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
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冲红是7月冲红的么 查看全部回复
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1840
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
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小企业会计准则 采用未来适用法 不用追溯调整 2023年7月发现 会计上做在2023年 你可以直接做在7月的损益 但是税务上(见下文) 是需要更正2019年的汇算清缴纳 同时这笔计入2023年的损益支出 需要在2024年做2023年汇算清缴的时候调增。 以上是正规做法 或者你直接放弃回到2023年扣除也可以 根据国家税务总局公告2018年第28号 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定:第十七条 除发生本办法第十五条规定的情形外,企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证, 且相关支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照本办法第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。 查看全部回复
1871
借固定资产,应交税费-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
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除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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前期购入已抵扣增值税不享受3%减按2% 在税控盘开具二手车发票 税率选择13% 转出固定资产: 借:固定资产清理,借:累计折旧,dai:固定资产 收到出售价款: 借:银行存款, dai:固定资产清理。 确认清理损益: 借:固定资产清理 dai:资产处置损益 可借可dai 申报增值税附表一直接带到主表 正常交税就可以了 查看全部回复
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你说的抵扣是抵扣什么 查看全部回复
2221
许老师
可以选择某一时间段开具的发票,选择勾选 查看全部回复
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比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
3248
venus老师
同意了你抵扣的增值税和汇算清缴所得税没有关系 查看全部回复
1823
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
不可以抵扣增值税 查看全部回复
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是抵扣增值税么,取得专票,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的不得抵扣;用于应税项目的可以抵扣 查看全部回复
3196
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
甘老师
影响不大 查看全部回复
2837
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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2208
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
1862
可以不需要 查看全部回复
5905
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
2932
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2584
5940
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3496
小规模纳税人,不可以抵扣增值税,粘贴凭证的时候发票联和抵扣联都附在后面 查看全部回复
2383
加计抵减余额可以留抵的 查看全部回复
4562
货运代理属于物流辅助服务,如果是用于应税项目,可以抵扣 查看全部回复
4646
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3318
红字信息表审核通过,就要进项转出 查看全部回复
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2621
请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
8615
可以不需要的,按照电子会计档案保管即可 查看全部回复
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