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patience
按照规定,非正常损失的存货盘亏,其进项税额不得抵扣,要做转出。收发计量差错属于正常合理的范围,所以不需要做进项转出 查看全部回复
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安叔老师
不影响的 查看全部回复
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王苗苗老师
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
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2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
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是的,先勾选,再申报 查看全部回复
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哈哈老师
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
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杨老师
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
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你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
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andy老师
进项税不得抵扣做进项税额转出 查看全部回复
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你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
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销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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刘淑萍
C没有进账 那C的货是怎么来的? 查看全部回复
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秦枫老师
如果你不把4600抵扣了 ,你本月就还需要交税1207-688 ,抵扣了就不用交 ,继续留底 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
3254
毛收入=收入-成本 查看全部回复
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你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
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利润等于收入减成本,你要核实清楚哪些是收入,哪些是成本才可以,现在有些乱,看不出来。 查看全部回复
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你的意思是进项票没有勾选认证,但是你账上记进项税额了,是么 查看全部回复
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邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2026
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
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你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
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你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2979
(50000+10000+200+500+300+240+1200)/2000=31.22元/kg 查看全部回复
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建议填,不填的话影响也不大 查看全部回复
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加计扣除?你说的是增值税加计抵减吧! 查看全部回复
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原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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有实际抵减么 查看全部回复
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是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
2229
按照现行规定,用于免征增值税项目的进项税额不得抵扣。纳税人兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额。 查看全部回复
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你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
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需要一致的, 查看全部回复
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李伟老师
如果是时间间隔比较久,或者账务处理比较严格,建议是记账 查看全部回复
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你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2012
1,对个人没有影响的,2银行监管只会越来越严格的,不建议用个人账户 3个人微信账号的销售也可以入账的 查看全部回复
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确认没有问题的话,强制通过试试 查看全部回复
3116
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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是进项转出么,为什么转出 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
2870
服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
2982
陈爱琳
实际工作中,多少进项税,是根据真实业务发生来申报的。 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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Annina老师
没有进项不用处理 查看全部回复
2602
13%税率的进项发票只能抵扣13%的进项税,没有办法变成6%的 查看全部回复
10193
税负率只是参考值,还是以实际为准 查看全部回复
2376
种植葡萄的企业,购买果苗时,借 生产性生物资产 dai 银行存款 查看全部回复
2393
你们进货白酒是用于出售么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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还是我。进项是1000*(1+8%)*13%,希望下面的老师帮忙确认我是否正确,因为这位同学不相信。 查看全部回复
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小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
Alice老师
实收资本超额率=(实际投入资本-认缴注册资本)/认缴注册资本×100% 查看全部回复
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清岚
你这个应该直接取数的吧 查看全部回复
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两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
年度预算完成率=实际完成数与预算的差额数/预算数*100%=(实际完成数-预算数)/预算数*100%. 查看全部回复
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进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2489
许老师
可以选择某一时间段开具的发票,选择勾选 查看全部回复
2935
需要 查看全部回复
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收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除(成本、费用等)以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。企业所得税=应纳税所得额*相应税率 查看全部回复
2631
有合同么 查看全部回复
4125
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税)200 dai.应交税费- 应交增值税(进项税额)200 查看全部回复
2746
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
2014
附加税是在增值税的基础上征收的 查看全部回复
2665
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2200
可以不需要 查看全部回复
5905
采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
2131
酒店行业的小规模纳税人增值税税负1%,所得税税负2.5%,一般纳税人增值税税负3.5%,所得税税负2.5% 查看全部回复
14947
充电桩是购买的么 查看全部回复
2405
进项转出 查看全部回复
2158
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
2609
应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
2655
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3487
各自算各自的 查看全部回复
2797
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3300
红字信息表审核通过,就要进项转出 查看全部回复
3432
火柴老师
如果充电运营企业业务不划分,统一按销售电力业务,13%税率开具增值税发票 如果充电运营企业业务可以划分,一部分为销售电力业务13%,一部分为服务6%的发票。售电费按实际用量结算电费属于转售应税货物,按照水、电的适用税率开具增值税发票。增值税一般纳税人收取的电费按13%计算缴纳增值税,购进电取得13%的进项税额可以抵扣。你公司的价是售价,供电公司给你的价对你来说是进价。 查看全部回复
45740
如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
3752
进项25万2是含税总金额么 查看全部回复
1734
你好,你是一般纳税人么,初创企业,按照实际的申报增值税,如果销项较少进项较多,可以不用交增值税。 查看全部回复
3657
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
甘老师
借:固定资产-融资租赁(公允价值与最低租赁付款额现值的孰低者) 应交税费应交增值税进项税额 未确认融资费用 dai:长期应付款(租赁付款额) 查看全部回复
3212
增值税及附加税,印花税,个税等 查看全部回复
10561
3528
14500含税 ,税率是多少。进项8500是进项税额么。是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3461
是电子普票么,开票内容是什么 查看全部回复
2265
是账上的进项比申报表上的少 查看全部回复
3125
一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
2684
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2331
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