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归老师
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12996
哈哈老师
您好,可以参考一下 查看全部回复
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可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
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税务师晓雨
你好,需要手动填写的 查看全部回复
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您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8487
Annina老师
可以 查看全部回复
8784
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7227
悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7254
高老师
哦哦,开票系统不能查询吗? 查看全部回复
11529
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
6921
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
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没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
6759
付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
7038
5742
自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
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您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15966
您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
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零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6669
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
7920
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8748
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9963
您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
8190
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6219
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7272
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5805
可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
6984
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9126
拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
10665
冲红重开 查看全部回复
7974
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12699
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7101
您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
8694
您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8136
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7164
电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
9657
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6534
您可以登陆山西省国家税务局查验 查看全部回复
14868
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7479
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
8847
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10962
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10053
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8100
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
大类选建筑服务 查看全部回复
8406
今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
11187
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
是定额发票吗? 查看全部回复
9981
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11682
你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
22239
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
7245
您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
11574
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8991
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6462
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6732
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6489
是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
18009
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28845
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12312
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7857
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9675
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
10791
是的 查看全部回复
10782
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9702
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
22131
不用交 查看全部回复
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您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
9828
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10476
您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
10089
错误提示截图发下 查看全部回复
7335
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
11277
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13419
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16830
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6561
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
6660
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20484
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7839
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8604
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
6453
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7344
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
12006
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9360
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7677
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8838
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13014
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7074
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
11034
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6876
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6858
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