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王苗苗老师
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
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什么劳务 查看全部回复
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andy老师
根据国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告(国家税务总局公告2021年第8号)第三条 关于取消代开货物运输业发票预征个人所得税有关事项: 对个体工商户、个人独资企业、合伙企业和个人,代开货物运输业增值税发票时,不再预征个人所得税。个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业个人合伙人和其他从事货物运输经营活动的个人,应依法自行申报缴纳经营所得个人所得税。 查看全部回复
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一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1617
tammy老师
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1717
秦枫老师
是的 查看全部回复
1923
patience
个人甲跟公司是什么关系 查看全部回复
1625
收到 查看全部回复
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是单纯的是退个人承担的部分吗? 查看全部回复
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请问阿姨去采购回来的生活费,还可以做在公司的账里吗?可以 查看全部回复
962
杨老师
可以 查看全部回复
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《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021 年第 8号)第三条规定,关于取消代开货物运输业发票预征个人所得税有关事项,对个体工商户、个人独资企业、合伙企业和个人,代开货物运输业增值税发票时,不再预征个人所得税。个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业个人合伙人和其他从事货物运输经营活动的个人应依法自行申报缴纳经营所得个人所得税。 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
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是公司的员工,是雇佣关系可以的 查看全部回复
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1、应付工资,你那个扣款是啥不太清楚哈,如果是请假之类的,是应付-扣款之后的金额;如果是住宿或者吃饭就是应付工资 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,超过500就要个人去税局代开发票了 查看全部回复
2042
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2198
木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1593
云峰老师
你好同学 第一步:偶尔发生可以开具 第二步:如果经常发生,去工商局增加经营范围,再开具 第三步:工商局如果不增加,业务只要真实仍然可以开具 查看全部回复
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如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
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你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
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你好同学,只填个人数。 查看全部回复
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借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
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燕子老师
联系对方红冲重开 查看全部回复
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借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
993
先算完个税申报成功后再填离职转非正常 查看全部回复
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你好同学 2022年不是应付大于支付吗 查看全部回复
1149
1、需要代扣个人所得随 2、没有发票的话,可以进费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
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意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
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去年的发票没有挂账,今年收到了? 查看全部回复
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这个人是不是这个年度的扣除信息没有在个税APP上填报啊 查看全部回复
1533
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1701
之前申报个税是怎么填报的 查看全部回复
1129
1419
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
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都没超5000,没有个税 查看全部回复
1961
可以的 查看全部回复
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销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1766
没有固定资产就说没有 查看全部回复
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实际服务的分公司,为什么是总公司给员工申报个税 查看全部回复
2097
需要入库 查看全部回复
1360
看的个人的名字么 查看全部回复
1098
需要 查看全部回复
1562
李伟老师
不需要开票也可以走公账 查看全部回复
1632
在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
2648
wam
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
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因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
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要看具体是什么业务 查看全部回复
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偶然所得要算个税的 查看全部回复
2509
税务师晓雨
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
1259
什么意思,代开发票么 查看全部回复
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
924
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1713
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1372
原则上是实际采购和开票是要一致的 查看全部回复
1311
什么发票 查看全部回复
2253
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1248
如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
1585
账务上,公司确实支出了,可以正常入账的。 查看全部回复
1364
属于二手车 查看全部回复
2718
1475
经纪代理服务-代理费 查看全部回复
1363
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
2021
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1777
是属于建筑服务,那你们是一般纳税人,还小规模, 查看全部回复
如果没有其他年终奖的话,一般没有什么影响。 查看全部回复
1136
是小规模企业么 查看全部回复
2386
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1397
差额不再开票进来了吗? 查看全部回复
1572
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
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你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1333
个税有正常申报么 查看全部回复
1607
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1540
这个款是退到你个人了,那发票呢,发票金额改么 查看全部回复
1888
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
2086
什么的废铁 查看全部回复
1959
公司申报的时候没有给个人填专项附加扣除,但是工资表里面是按扣除后算的个税 查看全部回复
1636
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1382
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2317
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1703
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1343
你们是小规模还是一般人 查看全部回复
1177
有必要的,建议找银行开具 查看全部回复
1346
个人帮公司垫付,不是写借款单吧 查看全部回复
1012
正常是公司间协商好不含税金额,然后再根据业务内容选择相应的增值税税率,算出含税金额 查看全部回复
1576
个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1546
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1622
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1444
1427
一般是不可以的 查看全部回复
1730
你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
1986
1218
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1845
个人跟公司有实际发生业务吗 查看全部回复
1463
那股权转让正常是根据转让价减去你的原值,减去你的合理税费 如果你的,转让价没有低于你的原值,按平价转让,那平价转让就不涉及到个税 查看全部回复
1578
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1541
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