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杨老师.
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1289
燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
980
李可可
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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王苗苗老师
有开具发票么 查看全部回复
982
但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
1543
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1445
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1352
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
814
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
797
金额多大 查看全部回复
1309
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1474
颜老师
得弄清楚,以现金名义,发给员工,什么名义,如果还是工资,那就不是抵扣个税 查看全部回复
1786
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1586
曹老师CPA
亲,这个得分是什么类型所得,不同所得税率不同的 查看全部回复
1396
为啥实际没人,你填了一个啊 查看全部回复
1534
安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
996
是购进后直接出售么 查看全部回复
1211
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
1485
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1135
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
1733
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
939
嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
1183
按实际的开具 查看全部回复
1570
转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1703
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1453
按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4614
wam
正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
1523
你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
根据协议明确要求,这是现金折扣的金额。同时在备注里标注清楚原因 查看全部回复
1561
哈哈老师
这个不是销售方收款开收据吗 查看全部回复
1513
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
技术咨询服务费 查看全部回复
1441
业务提供了么 查看全部回复
1317
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
872
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1473
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
1065
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1299
没办法,你可以委托乙公司代为支付甲公司的货款,但是不能以农民工工资的形式 查看全部回复
810
李伟老师
各自算自己的 查看全部回复
736
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
1422
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
943
需要交哪些税费?不交税费 查看全部回复
1695
在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
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可以用个体户本人卡付款吗,可以的 查看全部回复
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因为业务类型不一样 查看全部回复
1585
可以 查看全部回复
848
西贝老师
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
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该部分由“被投资企业信息”“股权转让方信息”“股权受让方信息”及“附报资料”四部分组成。选择“填写”可填写相关股权转让信息;选择“上传”可上传相关附报资料。 查看全部回复
1776
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
1103
可以开信息技术服务 查看全部回复
1679
不用入账是什么意思? 查看全部回复
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放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1556
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1626
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1511
建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1560
不能填0 查看全部回复
1684
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1503
按发票内容入账 查看全部回复
1701
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1331
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
4678
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1262
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1540
不合理 查看全部回复
1242
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1938
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1383
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1163
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1167
稍等,确认一下再回复您 查看全部回复
1033
需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
1853
易老师
具体啥问题 查看全部回复
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国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
1314
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1405
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1229
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
1567
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2179
根据采购专项审计来看的话,一般是先确定好合同再开具发票 查看全部回复
833
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1536
杨英芝老师
最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
1726
需要,0申报 查看全部回复
1743
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1882
算,没有实际往来业务开具发票肯定是虚开,并且四流(现金流,发票流,货物流,合同流)不一致或者发票开具内容和实际不符也很容易被认定虚开 查看全部回复
1360
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1123
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
1012
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1400
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1512
同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
1068
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1343
Leaf
按最新税率和速算扣除数计算就行 查看全部回复
942
报增值税还是什么税 查看全部回复
2105
你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
903
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
969
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1393
50万是含税金额么 查看全部回复
1524
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1618
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
木言
对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
1788
是付给供应商还是给购买樱桃的员工? 查看全部回复
1099
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