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杨老师
协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
2966
李伟老师
是的 查看全部回复
1726
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1476
tammy老师
首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
2546
andy老师
有没有开具发票 查看全部回复
1898
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
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被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1725
安叔老师
属于建筑材料销售的经营范畴 查看全部回复
2570
patience
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1359
可以直接抵 查看全部回复
1791
王苗苗老师
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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你想计算什么税呢? 查看全部回复
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1030
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1821
隋文老师
这个一般是7点几的税点 查看全部回复
1146
3 速算扣除为0 个税(11200-5000)*3%=186 税后收入11200-186=11014 查看全部回复
2135
个人dai款个人还 查看全部回复
1855
燕子老师
根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
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你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1648
如果能够分开核算,当然是分开去开具发票核算 查看全部回复
1621
公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
1774
收到,稍等 查看全部回复
1678
错的做更正分录,漏的补上就行 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1772
哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
1566
7提供 查看全部回复
1209
公司是一般纳税人么 查看全部回复
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没有写蓝字发票号,一般开不出来红字信息表 查看全部回复
1154
可以的 查看全部回复
1385
按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
1900
西贝老师
同学你好,50元的个税计入dai方应交税费-应交个人所得税科目 查看全部回复
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可以在税务APP或者自然人电子税务局WEB端申请代开 查看全部回复
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对方说,4331可以不用给吗? 查看全部回复
2014
1158506.5+823024.5=1,981,531 查看全部回复
1306
1447
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2077
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1517
dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
1023
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
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借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
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小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2074
税务师晓雨
动产租赁 查看全部回复
2049
用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
1399
蓝老师
印花税的计税依据是和购销合同相关的,和开具发票没有直接关系 查看全部回复
1907
小规模可以开1% 查看全部回复
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入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
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超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2423
开红冲发票 查看全部回复
1484
wam
即使不缴纳个人所得税,还需由发放单位申报工资薪金所得 查看全部回复
1756
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1127
财务签字审核后还要领导审核的 查看全部回复
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正常是交房的时间入账,实际工作中时间间隔不大的话可以按发票时间入账 查看全部回复
1407
1739
这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
1328
取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
2146
发生退款,可以红字冲销,开红字发票 查看全部回复
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4756
这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
1507
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
985
1427
有些客户不要求开票,可能对方不需要发票 查看全部回复
秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1844
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2861
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1059
服务提供完成了么 查看全部回复
1274
股东是法人单位么 查看全部回复
1854
拿我的发票去税局代开这个发票,是什么意思? 查看全部回复
1604
个人通过系统补缴的,应该是数据没有没有带出来 查看全部回复
2357
个人退股参照股权转让 查看全部回复
1372
是提供的服务还是货物 查看全部回复
1755
车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
1225
1169
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1995
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1586
资产少了 查看全部回复
2024
登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
1912
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1583
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2299
稍等 查看全部回复
1685
工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
1591
代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
1099
个发票可以用吗?严格来说是不可以的,因为空调是老板家里用的,不是公司用的。如果后期税局严查,来实地考察,发现公司没有空调,会要求补税的,可能还有罚款。这样操作是有一定的税务风险的。 查看全部回复
2096
可以根据分摊的方式入账的,有房东个人制作费用分割单并签名,并附上支付证明 查看全部回复
1816
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1451
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1353
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1993
出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
1885
可以开具的,只要是真实的交易可以开具发票的 查看全部回复
1273
是包工头统一开的还是怎么开的 查看全部回复
1720
是你们使用机械车运输物料供应建筑工程吗? 查看全部回复
1873
和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
2151
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1562
同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
1192
可以按照不含税金额来算印花税 查看全部回复
1913
有影响的 查看全部回复
2478
代缴个税,借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,取得发票并支付时,借 相关成本费用 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
1559
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