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高老师
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8811
哈哈老师
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
24498
Annina老师
你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
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可以申请开票的 查看全部回复
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可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
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发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
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对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
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是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
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您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
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您好,您同事是在哪填写的,是在个税App自己的吗? 查看全部回复
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不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
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您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
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您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
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交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
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今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
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酒店开物业费的发票? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7947
配合做结算,准备开票资料,结算资料,盘点工程物资等等 查看全部回复
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数量可以小于1 查看全部回复
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您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
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个人可以在税务代开劳务发票,电子税务局开 查看全部回复
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归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
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挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
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补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
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是的 还需要填写附表 减免税表 查看全部回复
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如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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从四月到到现在一直都没申报个税吗?前几个月的需要去税务局申报 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
是普票还是专用发票? 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7389
您好,您只要记住在发放工资的次月申报个税就行了。 查看全部回复
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税务师晓雨
需要的 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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您好,您说的工资清单是工资表吗? 查看全部回复
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您好,按理来说,租房的税费都是应该由出租方来缴纳的,但是现实情况是再开房租发票的时候税费的承担需要提前协商好,以免产生纠纷。 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
20025
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
29241
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
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这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
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等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
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您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
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对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
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借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
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您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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您好,您是想要关于财务印鉴章的管理规定是吗? 查看全部回复
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您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
延缓缴纳需要申请的 每个地方的申请流程不一样 需要跟专管员确认下 河南这边需要纸质申请。 查看全部回复
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这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
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您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
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1,财务报表 2 总账明细账 3记账凭证 4 银行对账单 5 增值税汇总表 进项认证结果清单 6纳税申报资料 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
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报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7920
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
32094
社保和公积金增员的话,直接在社保和公积金的网上直接操作就可以,如果这个上社保的人第一次上社保的话需要的资料比较多,如果从别处转来的话 直接增员就行 查看全部回复
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对,是看实际销售金额。 查看全部回复
7731
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8055
7263
您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
11394
审核通过后,可以看到 查看全部回复
12411
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6849
不用了 查看全部回复
8613
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7866
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
6966
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
9279
对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
6525
可以的 查看全部回复
7290
您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
8442
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6705
您好 查看全部回复
17658
李伟老师
正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
7848
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
8109
应该是没还发票章 查看全部回复
7074
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6534
您好,是这样的,大股东要想退出需要做股权转让的,也就是说需要把大股东的股份转给别的人,不能不转让股权而直接退出。 查看全部回复
6507
7101
您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9549
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