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安叔老师
1个点 查看全部回复
3768
微尘
服务费 查看全部回复
3467
高老师
借:银行存款 dai:应收账款等 查看全部回复
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Icy 何
你代缴的社保部分是做其他应付款 查看全部回复
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建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
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你们真实业务会需要什么就用什么成本票,比如劳务公司给你们的劳务票,你们办公用品的票 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
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金蝶与用友各有利弊,版本也很多,要结合公司实际业务,适合的就是好的 查看全部回复
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venus老师
这个没问题 查看全部回复
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生活服务-餐饮服务 查看全部回复
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印花税是合同税,你对照下 查看全部回复
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对的,同学 查看全部回复
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具体是什么业务? 查看全部回复
2941
张老师
如果是直接提供服务的人员工资是可以作为成本的 查看全部回复
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建筑服务*工程款 查看全部回复
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借:银行存款 4000 dai:预收账款3760(差额) 应交税费-应交增值税(销项税额)240 完工 借:银行存款4000 预收账款 3760 dai:主营业务收入 7520 应交税费-应交增值税(销项税额)240 查看全部回复
2764
Amy老师
同学你想问的是什么? 查看全部回复
3615
xinyue
另外3人的成本以工时为基准在项目间分摊。 查看全部回复
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扣除的作为营业外支出 查看全部回复
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看业务内容,但是一般展览行业不会涉及到技术服务 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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二级科目可以设计:培训费,职工福利费(体检费计入这个),水电费,物业费 查看全部回复
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9月的暂估,10月发票到了冲暂估,再按照发票入账 查看全部回复
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陈米老师
应与开票方信息一致 查看全部回复
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直接对A项目负责的人的工资全额计入A成本,其他则按照实际情况分配一定的费用到A项目 查看全部回复
2730
用其他应付款代替即可 查看全部回复
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什么服务,必须要满足印花税那几个项目才行 查看全部回复
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我认为也属于 查看全部回复
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这种合同一般是开材料发票 查看全部回复
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而已老师
你好 查看全部回复
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有物流的清单 查看全部回复
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这两个都属于服务类,大类的税收编码是一致的,可以用同一个税收编码 查看全部回复
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需要看对方的主营是什么,如果对方是以售卖印刷品为主,那么就应该是按照销售商品纳税 。如果是以提供广告设计,制作为主,那么可以开制作费 查看全部回复
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设备作为固定资产吗? 查看全部回复
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到工商大厅增加 查看全部回复
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建筑服务-工程款利息 查看全部回复
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工程安装属于建筑服务 查看全部回复
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这是税收编码,可以简单理解为一大类,具体商品要在这个商品编码里面,如蒙牛纯牛奶的就属于液体乳里的 查看全部回复
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就是开票小类的简称 查看全部回复
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2021年企业所得税汇算时如果仍没取得暂估成本费发票,不能税前扣除,需做纳税调整 查看全部回复
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发生图片上的合同就需要申报 查看全部回复
服务 查看全部回复
3587
???真实业务的可以 查看全部回复
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jessica老师
具体看您的业务,账务上差异不大,分公司没有独立核算,跟你们现在的企业汇总纳税 查看全部回复
3688
根据《发票管理办法及其实施细则》第二十六条规定,填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。 从这条规定看,企业发生了真实业务,就应该开票并纳税,并没有提到必须是经营范围内的业务才可以开票。发票管理办法强调纳税人应按实际经营业务情况如实开具发票,否则属于虚开发票的行为。 查看全部回复
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服务,不动产那栏 查看全部回复
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如果是真实业务,开具公司抬头的发票是可以正常记账并税前扣除的 查看全部回复
5069
借管理费用-劳保费,dai银行存款 查看全部回复
2582
不可以的 查看全部回复
3558
批发零售 查看全部回复
2594
清岚
同学,这个需要根据您公司实际情况判断,就像您上面描述的问题,假如一人工资1万,则总人工成本15万,总的收入是17万,正常应该是盈利2万,但是报表亏损10万,说明还有其他费用产生。如果在只考虑人工成本的基础上,三个团队的分别盈亏1、2、-1.但是这样计算显然不符合实际情况。您还要考虑其他费用的分摊情况。比如折旧费、办公费、差旅费等一些直接或者间接的费用,可能有一些费用是单独一个团队发生的,那么就需要把这笔费用直接分摊给一个团队。如果是同一笔费用,三个团队都有发生,就要根据实际情况,看是按照比例分摊还是平均分摊,这些都不是固定的 查看全部回复
3830
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费应-交个人所得税 查看全部回复
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莹老师
开票名称要根据你实际发生的业务来开的,个人可以去税局代开发票,现在的优惠政策是1%(截止到今年年底) 查看全部回复
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卖饭盒?如果是和食品类的一起的,可以开,如果单独大量售卖饭盒是不能的 查看全部回复
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*设计服务*广告制作 查看全部回复
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你们是有偿收取的还是无偿? 查看全部回复
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Summer
要是属于无偿赞助费,则开具收据即可。建议您咨询一下当地税务局。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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100*90%-200+150 查看全部回复
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揭老师
对的 查看全部回复
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1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
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教育附加税抵扣是什么意思呢 查看全部回复
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如果是公司收入的,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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根据财税〔2018〕51号规定,“自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除”。 查看全部回复
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可以抵扣的。 查看全部回复
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你好,http://qcdzh.haaic.gov.cn/index.action这是河南省的全程电子化服务平台,你可以百度下你所在省的 查看全部回复
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不对,退回重开机械租赁费 查看全部回复
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确认什么呢, 查看全部回复
5475
哈哈老师
摘要写付杀虫服务费就行 查看全部回复
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您公司实际销售药物的时候是怎么记账的呢? 查看全部回复
4115
材料,人工,机械使用费等 查看全部回复
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3060108 *金融服务*利息费 查看全部回复
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不影响的 查看全部回复
4800
张瑞峰
差额征税是对方选择计税的方式,他给你开普票应该是全额开票的,你按照你实付金额正常入账即可 查看全部回复
4387
7896
陈爱琳
特许权使用费,计入无形资产科目。 借:无形资产 dai:银行存款 在使用期限内摊销: 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
7578
筱粒老师
可能是对方公司要求开专票 查看全部回复
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可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
6305
临时工不用开发票,按照工资表发放,代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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3267
现代服务还包括商务辅助服务 查看全部回复
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大宁老师
可以下个月实际缴纳时做到其他收益或营业外收入中 查看全部回复
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1、A公司收到的预收款可以转入应付账款,有的客户是要退款就办理退款,减少应付账款。在手续及资料齐全,业务真实合法的情况下,A可以把业务转给B公司,转款给B公司的分录为 借 应付账款 dai银行存款 2、B公司在收到款时借 银行存款 dai应收账款 在符合收入确认条件时确认收入进行纳税申报 3、目前没有进行清算,A公司未缴税的部分最好是A公司自己承担 查看全部回复
3622
高新技术企业享受所得税税率15%的优惠,另有有生产可以享受研发费用100%加计扣除优惠。其他如果企业符合小微企业的要求,则还可以享受所得税减免优惠。做账和普通商贸有区别,因为涉及研发和生产,而普通商贸一般不涉及 查看全部回复
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那您的成本应该只要是人工成本 查看全部回复
3310
按照服务的项目分类 查看全部回复
4467
公司没有车,老板拿回的维修发票则是老板个人的费用,是不能计入公司费用的。由于车辆非公司所有,因此代驾费也无法判定是因为老板个人事务还是公司事务产生的,所以也无法报销 查看全部回复
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您如果符合收入确认条件,目前又没有开具发票或者确认客户不要发票,可以在增值税附表一未开票收入栏申报 查看全部回复
5016
没有影响 查看全部回复
6663
您是想开什么发票? 查看全部回复
4461
不能这么开 查看全部回复
5453
不管是什么费用,是企业本身真实发生的支出就可以入账 查看全部回复
3873
这个需要看客户要求 查看全部回复
4400
物业公司属于现代服务业。会计上按照提供服务实际发生的时间分月确认收入。报税时按照开票确定纳税义务,如果已经全额开票,都要申报,如果不需要开票就分月申报 查看全部回复
6775
您没有这个业务不可以这样开,开具发票要根据实际发生的业务开具 查看全部回复
2961
设备日常保养属于现代服务 查看全部回复
5072
操守为重
是一起开 查看全部回复
4034
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