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李伟老师
你最后一个月按照一半的房租做账就可以 查看全部回复
7164
归老师
是的 查看全部回复
7191
哈哈老师
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
15012
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7884
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8091
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6858
Annina老师
换个浏览器试一试 查看全部回复
10764
Karina老师
您好 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
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对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13806
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7245
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34695
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
7866
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7308
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10449
嗯 查看全部回复
7722
王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
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开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
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勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
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附表二8b和10栏填 查看全部回复
6741
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8172
8847
您好,可以在当地社保局官网还有当地税局官网 查看全部回复
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
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史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
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您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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七月份申报增值税了吗 查看全部回复
6633
你好,可以。 查看全部回复
9486
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7767
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20259
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9693
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
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您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10710
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
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您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
您好,都可以的 查看全部回复
8901
税务师晓雨
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
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您好,农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
8064
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8928
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
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您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
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您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
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您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9333
这个需要确定一下原因,是否有暂估入库的,是否有销售的未开具发票的 查看全部回复
8046
您好,填写的没有问题 查看全部回复
7272
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
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您好,开的有专票吗 查看全部回复
7065
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6453
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17262
您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7146
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
10395
印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6606
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7731
资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
7389
您好,正常申报,然后在后面填写减免就可以 查看全部回复
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
18180
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
6723
看下税费种核定是不是税局没有给核6%的增值税,需要去税局核下代理服务的增值税税种 查看全部回复
12339
我们想要领购新发票就需要对税控盘进行“清盘”,意思把税务盘里的数据拷贝到税务局系统里。 而这个数据指的是之前你开票的信息。 查看全部回复
10125
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。 查看全部回复
6390
是的,都是可以抵扣的 查看全部回复
7380
只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
10467
现在可以入账,根据发票日期入账就行 查看全部回复
7569
没有收入,这张表在勾选时可以不勾选这一张 查看全部回复
8730
这样做不合适,相当于是免费赠送,要视同销售的 查看全部回复
11844
您好,您具体是想算哪个数率? 查看全部回复
7309
您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
7003
是的按照零申报就行 查看全部回复
11463
缴纳社保个人部分的数值填写到这个扣除项就可以 查看全部回复
10006
您好,在电脑上下载自然人电子税务局软件,在这个软件中进行申报个人经营所得 查看全部回复
10732
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9967
你好,上次这个还没有申报成功么? 查看全部回复
20268
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9191
您是小规模企业还是一般纳税人,开票的时候是开的免税票还是有税率的发票 查看全部回复
8887
亲,你根据老师的要求说一下具体的数据老师在表中给你展示一下:1-2月份开具的专票金额 税额 税率 普通发票的金额 税额 税率 是否存在无票收入 3月份开具的专票 金额 税额 税率 普通发票金额 税额 税率 是否存在无票收入 是否存在其他的特殊的免税事项 查看全部回复
7603
如果你们按季度征收,开票金额没有超过30万,普通发票免征增值税 查看全部回复
7924
亲,你指的是这个政策吗:自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
10156
一般纳税人采用的一般计税,月末需要按照:销项-进项+进项税转出-已交税款等之后的余额 进行结转。 余额大于零: 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai 应交税费-未交增值税 次月申报的时候 借应交税费-未交增值税 dai银行存款 余额小于零 : 借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 次月不需要缴纳增值税,会在增值税申报表中留抵。 查看全部回复
9013
亲,你是享受免税的吗? 查看全部回复
8890
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8972
湖北以外地区小规模增值税纳税人增值税申报思路: 1.先看整个季度销售额 是否超过了如果30万(按季度征收)。 2.如果没有超过30万,开具普通发票的部分企业性质的小规模纳税人,将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”,(若登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售 额”),如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
10795
在应交增值税-减免税款借方的280在申报增值税时候实际抵减了么? 查看全部回复
12135
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16527
全部减免的不做账务处理,也就是不用记,减半征收的,直接按照减半后的金额计提缴纳就可以 查看全部回复
8767
你主要说的是关于自产货物给职工发福利怎么计算增值税吧?增值税上是视同销售的。增值税的计算方法参考如下: 查看全部回复
12940
一般纳税人 :《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第8栏“免税销售额”、《增值税纳税申报表附列资料(一)》第19栏免税项目“服务、不动产和无形资产”对应栏次。小规模纳税人:《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第12栏“其他免税销售额”、第17栏“本期免税额”对应栏次。 查看全部回复
8366
根据《国家税务总局关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2020年第5号)第一条和第二条规定,增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
10144
根据《财政部 国家税务总局关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)第十条规定:宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所提供会议场地及配套服务的活动,按照“会议展览服务”缴纳增值税。因此,酒店应向咱公司开具品名为“会议展览服务”的增值税发票即可。 查看全部回复
31717
根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第31号)第一条第(二)项规定:“纳税人购进国内旅客运输服务,以取得的增值税电子普通发票上注明的税额为进项税额的,增值税电子普通发票上注明的购买方“名称”“纳税人识别号”等信息,应当与实际抵扣税款的纳税人一致,否则不予抵扣。” 查看全部回复
15954
您好,先描述下咱企业的基本情况,比如小规模还是一般纳税人,有没有开票?开的专票普票?哪类税率的票? 查看全部回复
9356
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