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李伟老师
这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
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税务师晓雨
开多少发票,那是根据企业的发生的销售业务去开的,进项发票,你想要多少不一定就能拿到多少。取决于你购进的货物或者其他支出取得的进项发票 查看全部回复
10521
Annina老师
是的 查看全部回复
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所得税一般都是所有项目统一计算的,季度预缴是按照企业的账面利润*所得税税率计算的,你只说了合同款15万,无法计算的 查看全部回复
8464
夏老师
基本税率25%,小型微利企业优惠税率20%,高新技术企业,技术先:进型,从事污染的,西部鼓励企业等15%,还有其它税率优惠的10%等 查看全部回复
4958
你进自己单位的电子税务局我的信息-税费种信息可以看到 查看全部回复
3871
高老师
你好,增值税亏损=5600/1.13*13%-5000/1.01*1%=594.75 成本亏损=5600/1.13-5000/1.01=5.25 查看全部回复
5629
你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
4175
你好,这个没有标准答案,需要你自己根据公司实际业务估算。 查看全部回复
5638
3733
你点了缓缴 查看全部回复
5890
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
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你好,如果公司准备注销没有必要债转股 查看全部回复
5332
王苗苗老师
不用,没有超过限额不用纳税调整,按照金额在税前扣除就行 查看全部回复
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利润应为正数,负数即为亏损 查看全部回复
4185
查询吗? 查看全部回复
4876
走更正申报 查看全部回复
3079
计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3848
你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
4060
从业人数和资产总额不是以当年12月31日的数据为判断依据。而是按企业全年的季度平均值确定。 具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
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你可以把业务分包给其他劳务公司 查看全部回复
3717
该交税就交税,没有避税,只有合理合法节税 查看全部回复
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你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
5201
COCO老师
企业所得税一般按季度预缴,年度汇算清缴 查看全部回复
3882
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
6286
加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
3755
哈哈老师
这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值 查看全部回复
4407
这两个是两个不同的税种 查看全部回复
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你好,高新技术企业的认定条件 查看全部回复
3935
个体户是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4970
悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6475
你好,印花税是季报还是月报,看税局核定的税费种申报是季报还是月报 查看全部回复
9855
不一样,个体户交个人所得税,和企业所得税的计算不一样的 查看全部回复
4042
您是说怎么计提吗? 查看全部回复
3633
为贯彻落实《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号),进一步支持小型微利企业和个体工商户发展,现就有关事项公告如下: 一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项 (一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 (二)小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题,按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)相关规定执行。 查看全部回复
4790
你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
4298
andy老师
你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
3748
李钢老师
亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
3538
可以补报的 查看全部回复
4134
全额缴纳增值税 查看全部回复
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你好,提供服务应该是你们的收入,计算企业所得税主要看你的利润情况。 查看全部回复
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10月一起申报 查看全部回复
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一般企业所得税税率是25% 查看全部回复
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一般需要财务报表,税务报表 查看全部回复
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不能用只是税法不允许扣除,账是不用动的 查看全部回复
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自然人股东分红要交个税 查看全部回复
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对于股东提出的要求(包括但不限于报表),没有政策性制度,但要看章程投资协议等内部文件 查看全部回复
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财务报表,税务报表 查看全部回复
6008
可以更正申报 查看全部回复
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您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
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属于小微企业吗? 查看全部回复
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是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
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您说的是什么数呢? 查看全部回复
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每个季度的所得税都是单独申报的,你如果是逾期了,请先补申报第一季度的。其他情况请描述清楚 查看全部回复
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是的,也是需要申报的 查看全部回复
7438
小黑
你根据票据把所有损益类加减得到利润总额 查看全部回复
5193
有其他费用吗? 查看全部回复
4726
你好,本年实际缴纳的企业所得税指的是本年以前季度预缴的企业所得税,不包括汇算清缴的 查看全部回复
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不算,那是去年的收入 查看全部回复
5190
不是的,这个是结转到今年的未分配利润的 查看全部回复
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自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5417
开票了多少? 查看全部回复
7369
换浏览器重新申报 查看全部回复
7685
七七
都不包括的 查看全部回复
5256
用本年利润弥补以前年度亏损,分录不用单独做,直接将本年利润结转到利润分配--未分配利润账户就会自动弥补以前年度亏损 查看全部回复
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看利润表的利润总额多少,直接填 查看全部回复
5857
季报15号之前 查看全部回复
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Christina
可以向主管税务局申请退税,或者申请抵缴下一年度税款 查看全部回复
6140
归老师
为啥要调账? 查看全部回复
6279
是的,红冲这个月也是需要交税的 查看全部回复
25670
直接选择查账征收就行 查看全部回复
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你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
6525
1-6月的累计数 查看全部回复
6034
弥补以后是亏损就不用计提了 查看全部回复
5302
收入需要如实填写的 查看全部回复
4375
根据余额表来填 查看全部回复
5936
你好,据实填写 查看全部回复
4937
你好,可以 查看全部回复
6389
你好,是的 查看全部回复
15546
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
5963
按照1%不含税金额填报 查看全部回复
7500
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
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企业所得税在您当地的电子税务局里面就能申报 查看全部回复
5258
你没建账吗 查看全部回复
7517
你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
7173
报的是1-6月的利润总额 查看全部回复
4446
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
4957
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5484
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4947
现在的话,所得税税率是2.5% 查看全部回复
4843
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6928
如果不让0申报的,可以填0.01 查看全部回复
5696
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
不需要,因为并不涉及到损益科目 查看全部回复
6659
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6039
如果只是科目使用错误。那调整即可。 查看全部回复
4676
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6626
季报的时候只填利润总额 查看全部回复
6884
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