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哈哈老师
您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
9810
归老师
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9252
Annina老师
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
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你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5823
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6210
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7596
高老师
计入固定资产,计提折旧时入研发费用 查看全部回复
6309
李伟老师
您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6714
可以 查看全部回复
5562
是的 查看全部回复
5364
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
28044
而已老师
你好 查看全部回复
6786
悠悠老师
可以的。这是常见的。 查看全部回复
6291
李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
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挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
7866
您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
7731
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
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你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14463
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7659
您好,根据国家税务总局 关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告 国家税务总局公告2013年第66号现将纳税人资产重组有关增值税问题公告如下: 纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债经多次转让后,最终的受让方与劳动力接收方为同一单位和个人的,仍适用《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第13号)的相关规定,其中货物的多次转让行为均不征收增值税。资产的出让方需将资产重组方案等文件资料报其主管税务机关 查看全部回复
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你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
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您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
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是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5814
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9126
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
18000
承兑支票上可以的 查看全部回复
7353
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
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收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
9612
分开登记,折旧 查看全部回复
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您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
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如果是真实业务可以用 查看全部回复
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20万/0.13*1.13 查看全部回复
7443
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
6003
能 查看全部回复
9738
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
5850
上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13635
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
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这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
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按照这个填 查看全部回复
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您好,填错了 查看全部回复
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
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机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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开什么名目的发票? 查看全部回复
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对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7398
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
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劳务费 查看全部回复
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您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
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可以这样开 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7119
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7092
跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
7974
专票要交 查看全部回复
谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
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专票的话退回重开 查看全部回复
6444
您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
6138
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
5967
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
6390
可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
8577
存在即合理 查看全部回复
10827
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7272
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
14427
个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
13743
根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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真实的出差费用,可以 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
6768
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8757
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10566
你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
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1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
7704
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
7407
你申报表填的不对 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16623
个人代开不免税 查看全部回复
7749
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8550
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14211
业务真实,可以 查看全部回复
6534
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13644
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7110
可以的 查看全部回复
7920
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