图片标记2银行贷款还了,分录是 借:短期借款 贷:银行存款 现在科目余额表的银行存款借方是负数,该怎么办? 图片标记1之前开了284万的发票,款还没到,现在银行存款在贷方,该如何是好?#房地产#
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一般纳税人 物流行业 2020 10成立 税务登记小规模人 11月份改为一般纳税人 这个月申报12月的增值税 但是公司法人法人没有开专票 增值税无法进行进项抵扣 公司税负率达到百分之9 这种情况该怎么办#运输业#
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老师我是昨天应交税费科目账做错了的那个,今天想请您给再看看,是不是这样做就对了,企业所得税,城市维护建设税,和印花税,计提时都是在损益类科目下计提,最后结转到本年利润,这样做,我应交税费科目下就没有负数了,您看对不对谢谢#服务业#
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你好老师!我们公司是小规模,但是老板买车需要用企业名义去买车,用公司名义注册年限一年内需要上一个月交税1万以上。如果注册超过一年需要上一年度。但是我们公司是2020年4月份注册,增值税申报要4月份申报上一个季度的税,但是这样交税时间晚了。有什么办法提前交税吗?#商业#
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老师,我是事业单位,非财政拨款结转里的钱都是利息,我发现每年非财政拨款结转的数都是加上前几年利息数的累计,可实际上我们每个下一年都把上一年的利息花完了,分录写的是借费用贷银行,体现不出非财政拨款结转的减少,所以非财政拨款结转数还是几年利息的累计数,这不是越来越多吗?这样记账对吗?#其他行业#
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小规模酒店住宿业含早餐服务。20年12月份已结账,有1.2万蔬菜发票未下成本(开票日期为12.28号),我做的借应付贷现金1.5万(有1.5万预付给了供货商) 我想问,这1.2万的发票,可以下账到2021年1月份吗?借成本,贷应付。这样费用算在2021年吗?#餐饮酒店#
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小规模酒店,去年是盈利。利润总额贷方余额50多万。今年年底12月做完凭证,本年利润余额在借方11万,是不是应该做个凭证,接利润分配―未分配利润,袋本年利润11万。 然后结账就行? 结账后,利润表上的利润总额怎么显示?#餐饮酒店#
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老师,小规模,需要交增值税时把增值税结转到未交增值税了,然后附加税也计提了,但是交附加税是减半征收的,多计提的附加税部分要怎么处理呢?直接转到营业外收入吗?那这样好像要交所得税了#服务业#
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麻烦问一下 11月份在税务局登记成小规模了 11月份开来两张购买车的专票 并且11月份已经上户 现在12月份升为一般纳税人 1月份生效 那么这两张11月份取得的专票可以在1月份抵扣吗#其他行业#
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2020年3月1日起增值税专用发票是否取消了认证期限?有一张工厂开具日期是2019年11月7日的增值税专用发票,未在360天内进行发票认证,现在是否还可以进行认证抵扣?跨年是否有问题?出口企业#其他行业#
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我们是小规模,有一建设工程投资4个亿,施工单位给我们开的发票地址栏就写到了县,这样可以吗,需不需要写清xx县xx镇xx街xx号,咨询过地方税务局说法不一样,想请教一下老师能给出明确答案#建筑工程#
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老师你好我想在咨询一下 我以代理记账形式给一家小规模酒店做账 他们12月开业一月份季度报税我该怎样给他们报税呢 他们现在租赁发票 购入的固定资产 装修之类也没有发票 不知道要从哪里开始给他们做账报税 第一次做这种兼职会计#餐饮酒店#
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老师,我公司现在截止到11月份本年累计收入为320万,营业成本306万,预计12月份还有产生150万销售收入,截止11月份的净利润为7.88万,我应该准备多少费用票,可以使企业所得税的税负率达到0.8%?应该怎么计算?我想知道我应该准备多少费用票#其他行业#
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公司现在做了一款聊天软件APP。用户充值金额是直接到了财付通后台我门公司可以进行提现到公司账户。现在如果有用户进行了直播,观众打赏了之后直播用户可以提现(这个提现金额是用户33和公司67分成的),那我这个用户提现和用户充值要怎么做分录呢?#高新企业#
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你好老师,我们公司上个月刚成立还没和员工签劳动合同和办理社保,老板拿来一些招待客户的餐饮发票报销,我入账了,还没给老板钱,我入账的分录是,借:管理费用招待费。贷:其他应付款款,请问老师对吗?#其他行业#
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小规模季度报税,利润表中利润总额为负10000元,但是呢,企业想在这一季度交点所得税。可以在所得税报表中,利润总额(应纳税所得额)那里填正数2万么? 这样填和财务报表利润表上数据不一致,会引起预警吗?#餐饮酒店#
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