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tammy老师
最新的政策是从4月1号开始到今年的12月31号 查看全部回复
3299
大宁老师
可以 查看全部回复
3711
知道你一月份开具的纸质发票,三月份才在系统红冲,肯定要做账到三月份的 查看全部回复
4267
小小
在季度交税时不享受免税范围 查看全部回复
6278
哈哈老师
对,城建税减半,其他的免征 查看全部回复
3905
可以开红票 查看全部回复
4284
安叔老师
不允许 查看全部回复
3519
木言
让对方出具授权收款书 查看全部回复
2646
张瑞峰
你是什么行业? 查看全部回复
12007
合同中所载金额和增值税分开列明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据;合同中所载金额和增值税(销项税额或应纳税额)是合并记载而未分开列明的,以合同所载全部金额为计税依据。 查看全部回复
6604
绾绾
专票部分要交增值税及附加税,普票部分不需要 查看全部回复
5039
免税只是普票 查看全部回复
7043
易老师
小规模纳税人简易征收,收到专票跟普票一下都是全额入账成本类或者费用类科目 查看全部回复
3203
venus老师
小规模纳税人出口只是免征出口环节的增值税,没有抵税和退税。一般纳税人按照免抵退核算。既免征出口环节的增值税,还可以抵顶内销环节的应纳增值税,而且抵顶后仍有的还可以退回纳税人的银行账户中。 查看全部回复
5072
谭老师
不能 不能 查看全部回复
3602
Annina老师
小规模收普票 查看全部回复
3751
1%增值税 查看全部回复
4413
Yan
普通发票填9和10行 查看全部回复
3749
刘老师
可以申请试试看,具体需要主管税务局审批 查看全部回复
3772
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16213
高老师
购买时 借:库存商品(价税合计) dai:现金等 查看全部回复
6622
小黑
dai营业外收入差额 查看全部回复
4318
1% 查看全部回复
3798
可以的 查看全部回复
3541
为啥只开160的专票? 查看全部回复
4283
160 查看全部回复
3913
1个点 查看全部回复
3447
借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3467
而已老师
小规模公司的成本票,开普票即可 查看全部回复
3348
小规模公司只能开具1%的发票,如果放弃税收优惠,最多能开3%税率的发票 查看全部回复
7010
Icy 何
你说的是你申请代开的专票吗? 查看全部回复
4566
是的 查看全部回复
2667
需要 查看全部回复
3607
3230
4436
橘子
增值税专用发票开具范围第二条:向小规模纳税人销售应税项目,可以不开具增值税专用发票。 查看全部回复
4067
筱粒老师
增值税:316.83元 附加税:19元(可能有细微差异,城建税的税率差异) 查看全部回复
3778
小规模纳税人就算取得专票也无法抵扣进项税额啊 查看全部回复
4411
进电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
3339
专票普票都可以申请开 查看全部回复
2837
不是 查看全部回复
4120
张老师
理论上没有 查看全部回复
3554
小规模开专票和开普票对收入的分录是一样的处理,只是专票的税不能免,要做缴纳的分录 查看全部回复
4074
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4945
增值税300*3%=9万元 查看全部回复
20353
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
3895
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4061
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3978
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5796
对的,超过45万都需要缴纳 查看全部回复
4281
周老师
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
3949
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
3774
全部交税 查看全部回复
3805
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
3306
您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
4447
价税合计做账就行 查看全部回复
3471
小规模纳税人无法开13%的发票 查看全部回复
4117
这几张发票分开做账 查看全部回复
5254
小梦老师
现在小规模季度45万,你们给别人开的专票吗 查看全部回复
4804
清岚
您作废的发票联次齐全吗? 查看全部回复
4031
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
3731
李伟老师
现在享受这个优惠政策 查看全部回复
5352
对,小规模取得专票价税合计做账就行 查看全部回复
4122
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4452
夏老师
作废重开 查看全部回复
5150
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4764
andy老师
这个需要你分别按照一般纳税人和小规模的增值税去计算一下,你估计一下哪个少就用哪个 查看全部回复
4646
甜甜老师
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4579
需要的同学,是这样的 查看全部回复
3259
这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
3985
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
Alice老师
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5970
王苗苗老师
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
税务师晓雨
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
4687
不可以 查看全部回复
7952
开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
4116
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4576
一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
你好,收税点不属于正规业务,怎么收看双方约定。如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4253
这个没有问题呀 查看全部回复
3424
可以开红字发票 查看全部回复
3663
这个你们复印一份盖上公章,不影响对方抵扣 查看全部回复
4547
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
3537
目前到2021年12月31日的优惠政策1% 查看全部回复
5252
3283
印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
6136
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4350
你好 查看全部回复
4044
可以继续使用 查看全部回复
3390
不能抵扣,全额进成本费用 查看全部回复
4012
10万含税吗? 查看全部回复
3365
1% 查看全部回复
11572
小规模可以开1%和3%的专票 查看全部回复
5361
1%抵扣 查看全部回复
4477
可以,现在所有行业小规模纳税人都可自开 查看全部回复
3397
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