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Annina老师
进长期待摊费用 查看全部回复
9306
归老师
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
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税务代开或者成立设计个体开给企业 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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andy老师
房屋租赁发票必须备注地址的,杭州的租赁发票拿到福州用,跨省份了,明显的不合适 查看全部回复
没有运输许可证么? 查看全部回复
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普票吗? 查看全部回复
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8172
可以的 查看全部回复
12510
李伟老师
您好,可以的 查看全部回复
8154
哈哈老师
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
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您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
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悠悠老师
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8712
王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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您好,符合条件可以使用 查看全部回复
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没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
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开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
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12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
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您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
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是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9999
你点结束了么? 查看全部回复
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而已老师
您好 查看全部回复
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您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9900
您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
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你之前的分录是什么呢? 查看全部回复
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你好 你这是要调整11月的凭证么? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
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您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
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您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,您表达的意思是把节省的油调整一下吧? 查看全部回复
高老师
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可以不填 查看全部回复
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要开 查看全部回复
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
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你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
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您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
7668
发来看看 查看全部回复
23967
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
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找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
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您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
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您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
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您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
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您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
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具体到省市区县就行 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
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都是平进平出有风险 查看全部回复
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借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
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您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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需要 查看全部回复
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
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您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
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您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
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可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6111
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
7650
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
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您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
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收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
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一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
8190
普票可以 查看全部回复
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房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
6957
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7479
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5706
你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
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7425
维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
7632
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6624
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5499
您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
8217
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
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