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王苗苗老师
出口的话,一般是开具普票 查看全部回复
6528
甘老师
含税价和不含税价分别是多少,相差多少 查看全部回复
2682
patience
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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燕子老师
是的,小规模纳税人因为不能抵扣进项税,所以就按照价税合计金额入账 查看全部回复
2846
wam
作废 查看全部回复
3006
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2226
可以的 查看全部回复
2046
确认销售收入,小规模纳税人不管开的是普票还是专票,都要按不含税金额确认主营业务收入,是吗?是的 查看全部回复
3742
孙老师
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1933
为什么金额不一致 查看全部回复
3518
你是一般纳税人么,是小型微利企业么 查看全部回复
2958
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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许老师
冲减管理费用 查看全部回复
4729
之前手续费入账了么 查看全部回复
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用于简易征收项目取得的专票不得抵扣,可以在勾选平台选择不抵扣 查看全部回复
2563
杨老师
填写的地方是对的 查看全部回复
2289
外贸公司出口货物可以开具普票,没什么影响 查看全部回复
7021
小妮老师
可以 查看全部回复
2148
计提,借 主营业务成本 dai应付账款,等收到发票后,原来计提的分录冲销掉,然后按照发票入账 查看全部回复
2643
tammy老师
不需要做什么,正常做账即可 查看全部回复
2184
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2319
可以收普票哈,收到专票可以抵扣进项税额 查看全部回复
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你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
2552
当月可以有留抵 查看全部回复
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意思是之前开具的专票政府部门不退了吗? 查看全部回复
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是代开专票么 查看全部回复
2230
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2423
2021年预付保证金的分录是什么 查看全部回复
2272
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8609
100万是多久的销售额 查看全部回复
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次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
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一、结转销项税额、进项税额 1、结转进项时: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 dai:应交税费——应交增值税——进项税额 2、结转销项时: 借:应交税费——应交增值税——销项税额 dai:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 二、结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 dai:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 (1)如果转出未交增值税科目余额在借方,表示留抵,不用再做账。 (2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,表示应该缴纳的,则先做下面分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 dai:应交税费——未交增值税 缴纳时 : 借: 应交税费——未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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收到专票,并已勾选认证,用于应税项目和非简易计税项目,借 成本费用等 应交税费-应交增值税进项 dai银行存款等,借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2683
一般报价是按含税价报价,先确定好不含税价,小规模开普票征收率是1%,开专票征收率可选1%或3% 查看全部回复
2126
云峰老师
同学你好,是哪一年的业务。可以截图过来吗? 查看全部回复
2031
你的意思是之前挂的现金,但是现在要通过银行存款支付对吧? 查看全部回复
2327
李伟老师
你们实际业务是什么呢?、 查看全部回复
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自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算增值税应纳税额;对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税;个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税 查看全部回复
2222
清岚
收回重开 查看全部回复
4990
增值税申报表上么 查看全部回复
2476
易老师
1月做的分录2月做负数,然后按照发票做正数分录 查看全部回复
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去年开的采购商品的专票入账了么 查看全部回复
1871
稍等 查看全部回复
2249
安叔老师
不涉及到损益,借现金dai银行存款即可 查看全部回复
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你好,不用做账务调整,做好发票备查。 查看全部回复
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可以作为固定资产计提折旧抵减利润 查看全部回复
1655
没有这个规定 查看全部回复
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2220
要确定一个核算标准 查看全部回复
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是企业性质吧? 租赁是9%,可以开专票 查看全部回复
2381
电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
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年会购买的手机电器是给员工的么? 查看全部回复
3706
你在开票系统里先申请红字信息表,然后再开负数发票 查看全部回复
2502
一般是看合同规定开什么票,合同没有规定的话开哪个都行,具体要问下客户要什么类型的票 查看全部回复
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你说的抵扣是什么,抵扣增值税还是什么 查看全部回复
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个人所得税手续费返还是谁返还的 查看全部回复
3960
12月份结账了吗? 查看全部回复
1684
是含税的 查看全部回复
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借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4582
木言
110000/1.01*0.01 查看全部回复
3791
你好,这种情况是不可以抵扣的 查看全部回复
3323
个人公司是指什么,个体户?个人独资企业? 查看全部回复
1968
厂方在谁的名下 查看全部回复
2808
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11669
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
4670
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3135
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4032
没有风险的哈 查看全部回复
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同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2556
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2291
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2765
可以直接红冲的 查看全部回复
2127
你好同学,是普票 查看全部回复
5167
你们不含税单价是确定的吗 查看全部回复
1848
4802
1月份冲销原分录,取得正确发票后重新入账 查看全部回复
2120
同学你好, 一、购买时, 借库存商品 应交税费-进项税额 dai银行存款 二、捐赠时 借营业外支出 dai库存商品 应交税费-销项税额 查看全部回复
2122
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
2152
颜老师
不是你们公司的车,你们待支付费用 查看全部回复
2742
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
6556
个人微信支付吗 查看全部回复
3701
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2510
公司是一般纳税人还是小规模,公园是收费的么 查看全部回复
2588
一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6057
同学你好,小规模纳税人收到增值税专用发票时,因进项税不能抵扣,所以进项税是直接入材料成本的,直接 借:原材料(价税合计,说明增值税进了原材料成本) dai:银行存款(或现金、应付账款等) 查看全部回复
3608
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2169
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2285
看企业需求,如果需要专票抵扣的话可以,如果不需要普票即可 查看全部回复
3555
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
3031
你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
2293
酒一般是用作业务招待,不可以抵扣 查看全部回复
2144
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7264
认证期限是180日。不受是否跨年度限制 查看全部回复
2656
如果是本年实际发生的费用,一次性结转完 查看全部回复
2533
健身器材的用途是什么,是用于公司员工健身么,是的话,属于公司福利,不能抵扣增值税。 查看全部回复
3495
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5459
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
2993
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