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杨老师
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3833
patience
不可以抵扣增值税 查看全部回复
1371
andy老师
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
2014
甘老师
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
3672
王苗苗老师
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2756
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
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借 固定资产-打印机 dai 其他应付款 查看全部回复
2264
秦枫老师
借:应收账款10 dai:主营业务收入 9 应交税费-应交增值税1 查看全部回复
2652
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5015
可以的 查看全部回复
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请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
8561
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
2665
同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
1882
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
4244
借:固定资产-融资租赁(公允价值与最低租赁付款额现值的孰低者) 应交税费应交增值税进项税额 未确认融资费用 dai:长期应付款(租赁付款额) 查看全部回复
3203
出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
7102
dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3014
哈哈老师
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1822
是电子普票么,开票内容是什么 查看全部回复
2256
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2322
支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
3189
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
10147
稍等 查看全部回复
10145
开专票还是普票看双方协商 查看全部回复
2678
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3753
开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
1608
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
4700
是的 查看全部回复
1408
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
2170
如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2518
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3023
一般是的 查看全部回复
2281
516÷1.09×0.09 查看全部回复
1849
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2703
许老师
不能抵扣的企业不可以收专票 查看全部回复
1869
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6373
开票内容是什么 查看全部回复
2350
是一般纳税人么 查看全部回复
2598
安叔老师
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2649
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5759
李伟老师
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
2993
购买模具的用途是什么 查看全部回复
2117
税盘的技术服务费可以全额抵减增值税,付款时,借 管理费用 dai 银行存款等,抵减增值税时,借 应交税费-应交增值税减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
1961
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2337
tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4464
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1646
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4178
你享受了什么税收减免 查看全部回复
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同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2960
9191
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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借: 银行存款 dai:其他业务收入应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4067
可以 查看全部回复
4104
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2398
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2097
2094
公寓在A名下么 查看全部回复
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从个人手里买,有取得专票是可以抵扣的 查看全部回复
4038
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
4586
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2790
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
1829
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
1516
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2712
建筑企业,请问成本票不够是什么意思。就是收入太高,成本费用票太少。 查看全部回复
2820
红冲后会重新开票么 查看全部回复
1741
你的意思是,购买方收到的发票红冲了么 查看全部回复
3043
在境内发生的应税业务,是可开具专票的 查看全部回复
1932
不可以的 查看全部回复
3083
3329
外账一般不设置具体明细, 查看全部回复
2491
装修是什么时候完成的 查看全部回复
2882
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2570
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1848
这个价格是你们双方协商的 查看全部回复
2201
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3152
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6803
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2133
可以认证抵扣 查看全部回复
1789
增值税税负率=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
1784
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3370
普票金额填在10栏 查看全部回复
2635
1502
专票栏没错啊 查看全部回复
1790
燕子老师
直播设备一套的单价不到三千元,可以入固定资产,也可以直接进费用。 借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 但如果直播设备是你们的主要资产的话还是建议入固定资产 查看全部回复
2615
征税期前是不是要把1-3月的票抵扣掉,你指的是什么票,销项票还是进项票 查看全部回复
1802
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2918
按照3%做账,2%作为税收优惠计入营业外收入 查看全部回复
2695
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2552
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3117
借:库存商品 dai:银行存款或应付账款等 查看全部回复
1919
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1643
可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2038
需要的! 查看全部回复
2469
专票开三个点可抵扣九个点 查看全部回复
2126
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3300
专票可以抵是一定要票的日期是4月之前的可以抵 查看全部回复
1987
不能 查看全部回复
1972
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