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杨老师
7.8月份租金发票未来但费用实际已经发生,所以预提费用 借:销售费用 dai:其他应付款 9月发票收到,冲7.8月挂账的其他应付款并直接做9月的销售费用 查看全部回复
5407
清岚
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6118
是的 查看全部回复
1974
可以计入财务费用,相当于你们给你们的现金折扣 查看全部回复
2394
质保金后期会退回吗? 查看全部回复
8078
不需要进费用,当月的借dai银行就可以 查看全部回复
4505
patience
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5474
王苗苗老师
是备注错误还是实际发生就是支付的货款? 查看全部回复
4373
许老师
借:库存商品80 借:应交税费-应交增值税(进项税额)10.4 dai:银行存款90.4 查看全部回复
3586
甘老师
严格来说,三流不一致税局不认可委托付款、委托收款 查看全部回复
2372
小妮老师
如果办公软件与图形工作站无关,分开入账 查看全部回复
4042
是适用的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3276
1.购入农产品 借:原材料/库存商品300000-27000=273000 应交税费应交增值税进项税额300000*0.09=27000 dai:银行存款300000 2.用于职工福利 借:管理费用-福利费60000 dai:应付职工薪酬-福利费60000 借:应付职工薪酬-福利费60000 dai:库存商品273000*0.2=54600 应交税费应交增值税进项税额转出27000*0.2=5400 查看全部回复
20328
如果能确认都是货款的话,不算洗钱。但是会对出纳的账户有一定的影响,一段时间频繁的出入款项,并且进出款项金额一致的话,银行的反洗钱系统会预警,一般情况下不会直接锁死账户,银行人员会先电话问询款项来源及用途,正常业务预警解除,但后期仍时常发生的话还会预警 查看全部回复
2442
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27590
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2795
(8)支付车间设备修理费属于管理费用 查看全部回复
2335
购买的物品与开具发票的醒目不符吗? 查看全部回复
2670
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2303
实在没法支付是可以这样操作的,保证金到时候要退,用收据挂账即可,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8847
建议让对方去代开发票,如果实在无法取得发票,可以用收据入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
2373
安叔老师
计提时一般借管理费用 dai应付账款或者其他应付款 付款时候 借其他应付款dai银行存款,发票在付款的时候需要取得 查看全部回复
2486
tammy老师
你们只是办车队支付运费吗 查看全部回复
9385
对 查看全部回复
2271
高老师
你们这里肯定有发票存根联,可以拍照或复印给对方 查看全部回复
2707
照片不清晰,现金折扣部分计入财务费用 查看全部回复
3001
可以的 查看全部回复
4252
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3467
转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
3059
你是指收到银行开具的发票吗 查看全部回复
3975
2459
借:成本费用dai:预付账款 查看全部回复
3582
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2092
购买的时候进周转材料,领用的时候进主营业务成本或者管理费用低值易耗品 查看全部回复
3727
对,收取的全部做收入,支付的做成本 查看全部回复
3717
建议是做到主营业务成本 查看全部回复
4057
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4920
需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
需要价税分离,职工教育经费的进项税额可以抵扣 查看全部回复
6078
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2197
社保是当月扣当月的,工资发放的是几月份的 查看全部回复
1946
叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
2334
3904
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
4205
是不是这笔费用是和主营业务挂钩 查看全部回复
2893
交保证金,以后对方还要退给你的,应该做 借:其他应收款。不计管理费用 查看全部回复
2466
Harry老师
正在给你写分录,稍等 查看全部回复
2877
1.发出材料 借:委托加工物资150000 dai:原材料150000 2.支付加工费 借:委托加工物资5000 应交税费应交增值税进项税额5000×0.13=650 dai:银行存款5650 3.收回委托加工物资 借:库存商品150000+5000=155000 dai:委托加工物资155000 查看全部回复
2439
让收票企业开个授权他代为支付款项的证明,然后把账冲平 查看全部回复
3437
需要取得发票,没有发票不能税前扣除。公司需要交印花税 查看全部回复
2550
退休人员工资计入是管理费用-退休职工工资,提供劳务的工资计入管理费用-劳务费 查看全部回复
6221
付领用单据 查看全部回复
3363
税金计入营业外支出 查看全部回复
3533
开票金额=1000*1.06/1.03=1029.13 查看全部回复
2189
发票勾选认证,计算出来进项税额的差做进项税额转出 查看全部回复
2400
公司进账5378417.955,是同一家公司的货款 查看全部回复
2280
孙老师
分两笔 查看全部回复
2668
先跟老板签订租车协议,之后加油发票才可以入账 查看全部回复
2919
andy老师
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3145
秦枫老师
一次性收到跨年房租 借:长期待摊费用--房租 184500 dai:银行存款 49500 其他应付款13500 摊销房租, 借:管理费用--房租 49500 dai:长期待摊费用--房租 49500 直至长期待摊费用摊销完毕 查看全部回复
2790
现金904 影响现金流量的是904 查看全部回复
2401
49500中包含2个月的房租么,押金多少呢 查看全部回复
2860
那就先挂在应收账款上面 查看全部回复
2960
支付押金 借:其他应收款-押金 dai:银行存款 支付租金 借:预付账款30000 dai:银行存款30000 收到全年发票 借:管理费用-房租120000 dai:预付账款30000 其他应付款90000 查看全部回复
3252
wam
借:预付账款 应交税费-进项 查看全部回复
3453
正在看 查看全部回复
2961
按照正常的业务流程是住房保障中心给你们付款,你们给住房保障中心开具发票,只是货物先暂放你们这里没有提走吗,想当月住房保障中心暂时占用你们的仓库,至于谁领走是住房保障中心的业务 查看全部回复
1984
什么性质的服务费 查看全部回复
3251
借:固定资产 dai:银行存款2050 库存现金310 查看全部回复
2234
可以照常记账只不过把银行存款换为其他应付款-社保 查看全部回复
3207
你可以入在8月 查看全部回复
2145
收到货也付款了 可以直接 借 库存商品 dai银行存款 查看全部回复
1689
你的意思是总部把这监控和光纤的钱给你们了 查看全部回复
2245
盖的房子是公司用么 查看全部回复
2181
谭老师
购买的材料需要先入库后再根据领用数量来做凭证 查看全部回复
2063
支付凭证入账做费用成本,所得税汇算的时候调整(费用成本调增) 查看全部回复
3731
是的,管理费用—社保费这个数是公司承担的社保部分。社保有公司公司承担和个人承担2部分构成 查看全部回复
2665
金额大吗? 查看全部回复
2541
车在谁的名下? 查看全部回复
6629
是个体户还是什么 查看全部回复
3398
如果说金额小可以直接计入费用,如果金额很大,计入固定资产原值 查看全部回复
3089
金额小计入费用,金额大计入固定资产原值 查看全部回复
2754
可以打个比方 ,去年你们公司进货100元 ,发票开来100元,但是你们只支付了60元,今年你们又进货100元,又收到100的发票,<老板说去年欠的货款可以在今年的货款中扣除>,你本身就欠对方货款140元,你是要支付,又怎么存在扣, 查看全部回复
2363
借:管理费用 dai:库存商品 查看全部回复
2811
转到营业外收入 查看全部回复
4069
社保是上月的,个税是当月的 查看全部回复
3814
按照要求是对方提供发票,你们还要代扣代缴个人所得税 查看全部回复
5987
按实际的支出额入账,原材料有收货清单么? 借 委托加工物资 dai 原材料 银行存款 查看全部回复
2808
填预收的时候,应该填你入账的人民币金额(即人民币7) 查看全部回复
3680
收款人 查看全部回复
3796
2496
可以更正 查看全部回复
3072
可以的,根据用途来入账,如果是出差发生的费用,可以计入差旅费 查看全部回复
4218
上个月的做的凭证本月做红字的冲销掉就行,然后重新开的发票再重新做账 查看全部回复
2540
那你们之前支付的时候银行存款就对不上 查看全部回复
7032
就算对方不需要发票,也是需要确认收入的。 查看全部回复
4956
Annina老师
不用 查看全部回复
3484
你可以在结转损益之前先把账务调整,然后再结转损益,这样就一致了 查看全部回复
3528
易老师
最规范的做法是你们当初的进项发票需要红冲重新开15.7的蓝字发票回来进行账目调整 查看全部回复
4047
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