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Harry老师
一般要转入营业外收入。 查看全部回复
3342
曹老师CPA
购入 借 工程物资 400000 进项税 52000 dai银行存款 452000 查看全部回复
4158
应收财政返还额度 查看全部回复
3693
许老师
借:预付账款6 dai:银行存款6 借:应收账款9 dai:主营业务收入7.96 dai:应交税费~应交增值税(销项税额)1.04 查看全部回复
3023
计入财务费用 查看全部回复
3489
借:固定资产(入账价值是原价+购置税+增值税) dai:银行存款 查看全部回复
2800
tammy老师
可以的 查看全部回复
3322
杨老师
金融服务,利息收入 查看全部回复
3814
进项发票:是指你**货物或者劳务,付钱之后,别人开给你的发票。 销项发票:是指你向别人提供货物或者服务,别人付给你钱后,你开给别人的发票。你是发票上的销售方。 查看全部回复
11820
甘老师
是需要解决什么问题 查看全部回复
3082
支付下年度 借,其他应收款 dai,银行存款 查看全部回复
11812
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
4021
金额大不大 查看全部回复
3182
高老师
是 查看全部回复
3287
如果你做了以前年度损益调整的话,就不影响22年的利润表,汇算清缴时不需要调整 查看全部回复
3607
谭老师
发票现在还没有开吗? 查看全部回复
6493
来发票怎么做的? 查看全部回复
2653
要求他们开具发票 查看全部回复
2468
正常按未开票收入记账报税就行 查看全部回复
3369
厚积薄发
分录吗? 查看全部回复
3721
安叔老师
可以 查看全部回复
3012
冲红错误的凭证,重新制单正确的凭证: 借:预付账款5万 库存商品45-进项税 应交增值税进项税额 dai:银行存款50 查看全部回复
您好,这笔款去年付了吗? 查看全部回复
3504
4185
收款,借:银行存款dai:应收帐款 查看全部回复
3552
微尘
有税费考虑税费 查看全部回复
2693
您好,1、付款时: 借:预付账款 dai:银行存款 2、收货时: 借:原材料、库存商品等 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 查看全部回复
3652
不支付任何费用记营业外收入 查看全部回复
3734
小小
1.借:无形资产 94.34 应交税费-应交增值税(进项税)5.66 dai:应付账款100 2.借:摊销,借:管理费用-摊销费 9.434 dai:累计摊销 9.434 查看全部回复
10442
使用的是什么会计准则? 查看全部回复
2059
正确的应该要在2月份和1月份计提 查看全部回复
3088
违约金不需要开发票,但服务费需要 查看全部回复
3218
谁打款,开票就要开给谁 查看全部回复
15918
借:原材料/库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额(取得增值税专用发票情况下才用这个科目) dai:银行存款 查看全部回复
2982
销售商品、提供劳务收到的现金 查看全部回复
31150
3706
这个主要干嘛用的呢? 查看全部回复
3800
可以记到费用里,企业所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
3288
计提的时候按全额计提,发放的时候扣除代扣的五险一金 查看全部回复
3376
正常应该可以去供应商改发票抬头的 查看全部回复
8312
Leaf
借 长期待摊费用 dai 银行存款 摊销时 借 管理费用 dai 长期待摊费用 查看全部回复
3015
丁老师CPA
没有发票是不能入账的 查看全部回复
3961
差旅费比较合适一些 查看全部回复
2323
孙老师
借:原材料 应交税费——进项税 dai:银行存款 查看全部回复
4478
借 管理费用 借 应交税费负数 查看全部回复
2837
绾绾
那上个月那笔分录是没有记进项税的? 查看全部回复
4562
可以正常入账,如果是个人的500元以内可以不要发票也可以税前扣除的 查看全部回复
2787
借,应付账款 dai,应收票据 查看全部回复
3392
新企业会计准则下允许出现多借多dai,但同一张记账凭证要根据相同内容和类别的原始凭证填制 查看全部回复
3295
不过隐匿收入属于违法行为 查看全部回复
4886
保证金不是收入,应该开的收据不是发票啊 查看全部回复
3479
真实的业务确实没有进项的,也没办法,没有太多进项,增值税如实申报问题不大 查看全部回复
3289
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4136
当月付款并收到发票 借管理费用-劳务费 dai银行存款 应付帐款 查看全部回复
2789
对,不用写应交税费 查看全部回复
3319
可以开, 查看全部回复
3034
他的工程物资去年有没有领用或者出库? 查看全部回复
2840
跨月了吗? 查看全部回复
2841
做不开票收入 查看全部回复
4968
李伟老师
如果是开给您的专票,您做入库,通过库存商品核算 查看全部回复
3326
货物实际到货了吗 查看全部回复
8463
普通发票免税 查看全部回复
3286
法人私户还dai款走帐吗? 查看全部回复
3882
权责发生制,本月费用,水电费+一个月的财产保险费=3000+2000=5000 收付实现制 =10800+3000+6000=19800 查看全部回复
4250
6月发生如下支出; 1、以银行存款预付下季度仓库租金10800元; 按权责发生制:7、8、9月每月费用3600元。 收付实现制:6月费用10800元。 2、以银行存款支付本月水电费3000元; 按权责发生制:6月费用3000元。 收付实现制:6月费用3000元。 3、当年3月份已预付本年度第二季度的财产保险费6000元。 按权责发生制:4、5、6月每月费用2000元。 收付实现制:6月费用6000元。 查看全部回复
9371
应该不会有什么影响 查看全部回复
4424
是的 查看全部回复
4333
你按这个吧 查看全部回复
3574
要么计入费用不能税前扣除,要么挂帐 查看全部回复
3591
那你就挂账,超过的部分挂 查看全部回复
3160
通常都是需要的 查看全部回复
2349
与哪里对不上? 查看全部回复
3402
大宁老师
管理费用-劳保费 查看全部回复
3113
付货款 借应付帐款 dai银行存款 查看全部回复
4016
c取得发票正常记账,对方科目挂往来,或者应付母公司款,a支付款时挂往来,应收子公司款 查看全部回复
3452
购买的原材料 查看全部回复
3219
账上存在未分配利润才可以给股东分配利润,亏损一般不能分配 查看全部回复
3588
木言
你们没有增值服务,不用开发票 查看全部回复
2900
分开比较好 查看全部回复
2807
直接填材料款 查看全部回复
3496
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
3840
Amy老师
作未开票收入申报 查看全部回复
4212
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4849
你的收入确认时点其实和平台提现规则,还有开票时间没关系 查看全部回复
3585
收据500元以下个人业务可以的,其他都需要发票。支付工资需要凭证,微信转账记录是可以的 查看全部回复
3992
计入4月份就可以 查看全部回复
4695
按月分摊吗? 查看全部回复
3451
货物退给销售方,那为什么退钱给你呢,因为你都没付过钱 查看全部回复
2944
同笔分录负数表示 查看全部回复
2914
等有存款了再支付 查看全部回复
4494
Yan
可以有钱的时候再支付 查看全部回复
3627
张瑞峰
以权责发生制,按照成本费用实际发生的时间入账并申报纳税,在汇算清缴前拿回发票即可 查看全部回复
3701
支付货款借:应付账款等 dai银行存款 收到发票根据发票信息借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai应付账款 查看全部回复
2999
4035
jessica老师
需要 查看全部回复
4001
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5115
能入账,但是不能税前扣除,企业所得税要做调增 查看全部回复
3951
季报的时候不要紧的,但是年底之前当年的成本费用一定要入进去的 查看全部回复
3063
发票实际名称要与实际支出项目一致 查看全部回复
4958
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