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张瑞峰
以权责发生制,按照成本费用实际发生的时间入账并申报纳税,在汇算清缴前拿回发票即可 查看全部回复
3701
高老师
支付货款借:应付账款等 dai银行存款 收到发票根据发票信息借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai应付账款 查看全部回复
2999
是 查看全部回复
4035
jessica老师
需要 查看全部回复
4028
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5160
木言
能入账,但是不能税前扣除,企业所得税要做调增 查看全部回复
3951
季报的时候不要紧的,但是年底之前当年的成本费用一定要入进去的 查看全部回复
3081
tammy老师
发票实际名称要与实际支出项目一致 查看全部回复
4985
微尘
工资还是发放工资等分录 查看全部回复
3663
是的 查看全部回复
3095
安叔老师
借长期待摊费用 15000,dai银行存款 15000 然后每月分摊,借管理费用-房租1250 dai长期待摊费用1250 查看全部回复
3049
大宁老师
是以前年度的吗 查看全部回复
3415
谭老师
4718
归老师
押金做到其他应收款 查看全部回复
3919
Yan
支付时 借 预付账款 dai 银行存款 收到发票 借 制造费用等 应交税费-应交增值税进项税额(如有) dai 预付账款 查看全部回复
4413
直接支付宝里面就可以开具 查看全部回复
2164
易老师
没发票入账不能税前扣除,汇算清缴的时候要调增 查看全部回复
3003
夏老师
计提和支付食堂费用,要取得普票,取得专票,也不能抵扣,全部记费用 查看全部回复
3077
这个就是福利费的正确做法,这个不用扣个税,但是和企业所得税有关系,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除 查看全部回复
2573
普票价税合计入帐 查看全部回复
4004
如果是普票,按实际支付金额入账 查看全部回复
3148
Annina老师
管理费用 查看全部回复
3607
入账时候按照开发票给你一样入账,次年汇算清缴的时候调增 查看全部回复
3735
正常入账 查看全部回复
3207
去年支付的费用有做账 查看全部回复
4260
低值易耗品发票是专票吗, 查看全部回复
3389
Leaf
3月份取得固定资产分录 借:固定资产 应交税金-增(销) dai:银行存款 查看全部回复
3658
3299
2997
你们采购货物按2个点收,销售按一个点销售是这个意思吗 查看全部回复
3028
石老师
去年支付时 做账了吗 查看全部回复
6184
可以记借:银行存款dai:其他应付款—专项补贴款。 不由公司承担的工资,不在工资表体现 查看全部回复
3313
不需要 收到发票时直接记账借:管理费用,应交税费-增值,dai:银行存款 查看全部回复
3412
1-2月支付的可以挂预付款,已结算暂时没有取得发票时可以先暂估入账 查看全部回复
2756
借应付帐款暂估dai利润分配未分配利润,汇算清缴调增 查看全部回复
2562
挂预付,需要 查看全部回复
3340
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3190
可以合并一起, 取回发票时: 借成本/费用 dai其他应收款 查看全部回复
2704
支付费用没有发票可以正常入账,但是所得税前不得扣除 查看全部回复
3620
是的,是这样做 查看全部回复
4024
进营业外支出 查看全部回复
2882
你押金怎么入账的 查看全部回复
5210
实际费用在上面发生的可以计入 查看全部回复
3720
可以,正常入账。如果企业所得税汇算时仍不能取得发票不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
5692
2962
小小
是交接给你吗 查看全部回复
4596
绾绾
一般是什么费用 查看全部回复
5757
可以 查看全部回复
2983
正常最好通过应付职工薪酬转下,如果公司之前一致都没有通过应付职工薪酬转的,也可以如你所述去处理 查看全部回复
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缴纳社保公司承担部分计入费用, 查看全部回复
4230
员工需要交发票 查看全部回复
3127
应该是借待摊费用dai银行存款。摊销借管理费用dai待摊费用 查看全部回复
2950
如果有合同使用期限,以合同为准,如果没有按不超过10年期限 查看全部回复
3303
哈哈老师
借管理费用负数 制造费用负数其他应付款负数6 查看全部回复
3424
那直接做到今年就可以 查看全部回复
3320
安装服务费不是9%么 为什么开13%? 查看全部回复
3346
你可以理解先把股票买了去买股权 查看全部回复
2501
营业外收入 查看全部回复
3740
按规定,您需要开具1000的发票 查看全部回复
3110
涉及到三流不一致 查看全部回复
2192
这张发票是什么费用 查看全部回复
3128
贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3801
没抵扣的话 可以 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项税 dai:银行存款 查看全部回复
4236
借银行存款dai应付帐款 查看全部回复
4022
设备有没有收到 查看全部回复
3520
少说了几分钱可以寄到营业外支出 查看全部回复
3212
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3503
没做的银行流水去打印出来一一核对做进去 查看全部回复
3398
主营业务收入下面可以设个二级明细,未开票收入啊 查看全部回复
2970
可以的 查看全部回复
3879
借,固定资产含税价298000 dai,银行存款5000+149000 dai,长期借款144000 每月支付本金和利息 借,财务费用 借,长期借款 dai,其他应付款 公司转款给法人 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3203
不要发票就是你那种做法 查看全部回复
3262
收到保险公司的款时做其他应收款,支付给司机时,再冲其他应收款 查看全部回复
3400
金额大,得查账找原因,对应处理 查看全部回复
4993
其他应收款 查看全部回复
2837
付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2919
其他应付款,然后你们付给饭堂时冲其他应付款 查看全部回复
3301
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3645
patience
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
3029
下月开始摊销 查看全部回复
3258
生产成本 查看全部回复
2627
应收帐款确认坏账损失,已开发票报税时做销项税扣除 查看全部回复
6342
2922
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3366
借,原材料45000 应交税费应交增值税进项税额5850 dai,其他货币资金50000 银行存款850 查看全部回复
7906
开的发票是与你的主营业务相关的成本或费用嘛? 查看全部回复
2727
借:以前年度损益调整或未分配利润 dai:银行存款 查看全部回复
3549
付款时 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3501
按规定是按结算价计算销项税,实操中有企业按开票额结算 查看全部回复
2974
如果保险费由客户承担,可以挂其他应付款 查看全部回复
3079
就是发票多开了可以这么理解吗 查看全部回复
2670
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3583
需要劳务费发票 查看全部回复
4360
做成非全日制用工,做考勤表,非全日制用工工资表 查看全部回复
3375
3月15号之前申报2月发放的工资,实际是1月份的工资 查看全部回复
4153
金额大吗 查看全部回复
3282
记入管理费用比较合适 查看全部回复
2774
你这个也太混乱了,啥都没有,没法搞准确的数据出来 查看全部回复
4773
普票先入借库存商品dai 应付账款 查看全部回复
3653
预付别人货款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2913
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