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杨老师
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3358
patience
可以的 查看全部回复
4252
许老师
借:其他应收款-子公司 dai:银行存款 查看全部回复
2628
小妮老师
分录没有问题 查看全部回复
2858
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3476
甘老师
借:在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
3583
你是指收到银行开具的发票吗 查看全部回复
3993
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5199
王苗苗老师
计入资产吧 查看全部回复
2725
清岚
借:成本费用dai:预付账款 查看全部回复
3591
可以确认为收入了 查看全部回复
4451
对,收取的全部做收入,支付的做成本 查看全部回复
3717
建议是做到主营业务成本 查看全部回复
4075
andy老师
先挂往来 查看全部回复
2458
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2730
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2197
租客和出租房并未产生合同关系,建议是由第三方开具发票给租客 查看全部回复
3814
跟对方协商过后,可以 查看全部回复
2612
借 销售费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*100 管理费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*50 dai 银行存款 2355 查看全部回复
2347
tammy老师
是的 查看全部回复
2574
外贸企业适用免退办法,不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物劳务,免征增值税,相应的进项税额予以退还。 查看全部回复
18029
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4120
管理费用那笔不对 查看全部回复
2606
可以的,没问题 查看全部回复
2454
你们性质是只收取手续费吗? 查看全部回复
2430
没有发票但是实际发生了,可以直接全额记账 查看全部回复
2578
算直接投入费用 查看全部回复
5415
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3974
报名费,正常是有发票的,可以正常索取。如果没有发票的话,用付款凭据入销售费用,所得税汇算清缴的时候进行调整(没有发票不能所得税税前扣除) 查看全部回复
10568
第一种,存货采购支付的运费,计入原材料成本 查看全部回复
3090
木言
你的描述看不懂,是以B的名义买了车现在再转让给A吗? 查看全部回复
3189
高老师
如果是真实发生的业务,可以签订租车协议,由使用公司B承担交通费用 查看全部回复
这个相当于私人先垫支,收到发票拿到公司填报报销,公司将款项转给个人 借:销售/管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
2085
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
2434
需要取得发票,没有发票不能税前扣除。公司需要交印花税 查看全部回复
2559
实务中,可以按实际的支出入账,但是税务上,没有发票不得税前扣除。小额零星除外,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
2522
1、甲方向乙方购买20万产品,乙方应向甲方开具20万发票,借:库存商品等20dai:应付账款20(先不考虑税)2、甲方又销售给乙方15万产品,甲方向乙方开具15万发票,借:应付账款15 (或者挂应收账款15,支付时重分类账 借:应付账款15 dai:应收账款15) dai:主营业务收入(先不考虑税),甲方支付5万元时 借:应付账款5 dai:银行存款5 查看全部回复
2560
税金计入营业外支出 查看全部回复
3551
开票金额=1000*1.06/1.03=1029.13 查看全部回复
2189
发票勾选认证,计算出来进项税额的差做进项税额转出 查看全部回复
2409
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8252
你好,景点门票是最终用于个人消费,一般都不能开专票 查看全部回复
6886
秦枫老师
一次性收到跨年房租 借:长期待摊费用--房租 184500 dai:银行存款 49500 其他应付款13500 摊销房租, 借:管理费用--房租 49500 dai:长期待摊费用--房租 49500 直至长期待摊费用摊销完毕 查看全部回复
2808
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
15505
可以当做业务招待费入账,但是预付卡发票不能税前扣除 查看全部回复
5922
可以计入工程施工科目 查看全部回复
3592
可以,不得税前扣除 查看全部回复
2203
安叔老师
49500中包含2个月的房租么,押金多少呢 查看全部回复
2860
支付押金 借:其他应收款-押金 dai:银行存款 支付租金 借:预付账款30000 dai:银行存款30000 收到全年发票 借:管理费用-房租120000 dai:预付账款30000 其他应付款90000 查看全部回复
3252
wam
借:预付账款 应交税费-进项 查看全部回复
3480
孙老师
直接计入相关的资产、费用就可以 查看全部回复
2367
如果包装销售时不单独计价,可以计入库存商品成本 查看全部回复
2827
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4154
只是提供劳务是吧 查看全部回复
7529
居间费属于现代服务里面其他现代服务,你们可以开6%的服务费的发票 查看全部回复
8505
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2833
这些人员是你们的员工吗? 查看全部回复
6591
1、银行、现金收支的顺序就注意最好不要出现dai方余额的情况就好,其他的顺序没有关系 查看全部回复
3503
建议全部计入固定资产 查看全部回复
6908
单独列示已付款尚未收到发票的费用及成本 查看全部回复
2410
你可以入在8月 查看全部回复
2154
可以,私人账户缴纳的 借应交税费-应交企业所得税 dai其他应付款 查看全部回复
2901
人工是跟委托工厂签订的劳动合同么,你可以让委托公司开加工费发票 查看全部回复
3557
看你们是不是一般纳税人 查看全部回复
2859
你的意思是总部把这监控和光纤的钱给你们了 查看全部回复
2245
盖的房子是公司用么 查看全部回复
2181
没有问题,可以按照公司规定来 查看全部回复
8494
支付凭证入账做费用成本,所得税汇算的时候调整(费用成本调增) 查看全部回复
3749
支付退回的凭证你这边要做跟原分录一样的,只不过金额是负数 查看全部回复
2115
符合固定资产的入账条件,建议计入固定资产,按月摊销 查看全部回复
4595
借:其他应收款-法人 dai:银行存款 法人凭支付的费用发票到公户报销 借:管理费用等 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
4091
会务费:顾名思义是因为召开会议所发生的一切合理费用,包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等等,包含的内容比较多。 查看全部回复
2703
普通征税 查看全部回复
2322
多出的9007是虚开的? 查看全部回复
2474
实操中一般不会跨年记账 查看全部回复
5023
没有问题,最后的订金一起计入到收入里,然后发票多开的部分开红字发票。 查看全部回复
Icy 何
一般是需要算上单据页,因为单据页算是自制的原始凭证 查看全部回复
25730
没有超过1年的摊销期限不能进长摊 查看全部回复
2145
付款时应计入往来科目,收到发票时根据发票内容计入管理费用冲往来 查看全部回复
2391
收款人 查看全部回复
2514
借应付帐款 dai银行存款 ,收到发票借方根据发票信息dai方应付帐款 查看全部回复
3526
看一下采购清单 查看全部回复
3374
支付从事小额零星经营业务的支出,不到500元的可以不需要发票就可以税前扣除。 注意: 这些零星支出仅仅限于支付给个人的支出,支付给单位的必须取得正式发票才可以税前扣除。 查看全部回复
3263
查看全部回复
3124
Lucky
借 库存现金 dai 应收账款 查看全部回复
4687
借:非限定性净资产 dai:银行存款 查看全部回复
3486
不用 查看全部回复
3493
收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
2967
税务登记是登录电子税务局,把企业信息完善提交即可 查看全部回复
2481
一般收到发票就要及时入账,没有认证的话,进项税额记到应交税费-应交增值税-待认证进项税额 查看全部回复
2655
支付 查看全部回复
2091
收取上牌费是主营业务么,收取上牌费时,借 银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 支出时,借主营业务成本100 dai现金100等 。实务中正常入账,但是你没有取得发票,100元不能税前扣除,汇算清缴时调增。 查看全部回复
7021
如果服务期限很长的话,可以做预付账款,分期摊销计入费用 查看全部回复
3446
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2791
对于开票的时间没有具体文件规定,通常来讲在业务完成后就应该开具发票 查看全部回复
4607
看这笔进项税对应的发票是进费用了还是进了库存商品,原材料 查看全部回复
3809
货代公司给你们退退款,应该是他们给你们开红字发票 查看全部回复
3329
你和货代公司的交易是什么,实际业务是什么按照什么开票 查看全部回复
2604
可以 查看全部回复
4200
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