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安叔老师
发票总额多么 查看全部回复
2017
patience
借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
3312
清岚
为什么退回30 查看全部回复
2219
杨老师
原则上不合规,但是实操中这么操作问题也不大(有合同作为佐证),明年的时候最好直接交给物业 查看全部回复
5546
按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
3521
小妮老师
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2077
个人抬头的发票一般不能入账 查看全部回复
2549
计入明年的费用 查看全部回复
13926
云峰老师
同学你好 查看全部回复
2201
什么费用 查看全部回复
2106
王苗苗老师
这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
6264
企业租用(包括企业作为单一承租方租用)办公、生产用房等资产发生的水、电、燃气、冷气、暖气、通讯线路、有线电视、网络等费用,出租方作为应税项目开具发票的,企业以发票作为税前扣除凭证;出租方采取分摊方式的,企业以出租方开具的其他外部凭证作为税前扣除凭证。 查看全部回复
2230
可以 查看全部回复
2843
找到对方索取发票 查看全部回复
2708
高老师
执行小企业会准则吧 查看全部回复
2836
支付的往来款项后面支付银行回单就行 查看全部回复
3056
可以,按照实际发生业务时间进行摊销 查看全部回复
3576
许老师
借:管理费用 dai:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2596
甘老师
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3356
您好,可以的。 查看全部回复
4476
①开票时,借:应收账款-xx公司 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②钱袋宝公司代收款项时,借:其他货币资金-钱袋宝公司 dai:应收账款-xx公司 ;③提现到公司账户,借:银行存款 dai:其他货币资金-钱袋宝公司 查看全部回复
6727
以该个人的名义去税务局代开发票 查看全部回复
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A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2962
小小
收入确认了吗 查看全部回复
2074
建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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发生的材料费如果只是一些辅材的话,可以的 查看全部回复
6486
如果6月份车就可以使用,应该在6月份就要入固定资产 查看全部回复
2241
入账可以,冲减房费 查看全部回复
3187
同学你好 是单位在用吗 查看全部回复
2205
付款单位是签发人,收款单位是收票人 查看全部回复
2952
1、可以先计入预付,下个月收到发票按照发票入账;2、按照付款金额计入成本、费用,下个月收到发票红冲这笔分录按照发票重新入账 查看全部回复
3092
物流公司开给你们的你们正常入账抵扣了,你们需要开给客户 查看全部回复
4729
老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗? 查看全部回复
1710
金额大么 查看全部回复
5087
可以暂估费用入账,待收到发票时,红冲暂估分录,再按照正确分录记账 查看全部回复
1813
燕子老师
同学说的是发票费用电子台账?我们财务做账的时候可以直接按照拿到发票的日期,如果是为了登记台账可以按照发票开具日期,但是老师建议可以把入账日期和开票都统计上,这样方便以后查账 查看全部回复
8325
谭老师
材料已经都被领用了是吗? 查看全部回复
3314
你是什么行业,平时日常的支出都可以做成本费用 查看全部回复
1982
andy老师
看你们实际经营,用于公司经营支出的都是企业的成本费用 查看全部回复
4155
1、购货发票(成本发票) 销售或生产的企业从供应商购买材料、商品收到的进货发票(要和公司主营产品相对应得上). 2、电话费、宽带费 公司每月都有电话费用和上网的宽带费用,记得要对方开发票给公司.发票开具得有自己公司的名称和税号. 3、购买的办公用品 平时公司用于购买电脑和打印机、U盘、路由器、鼠标、键盘、A4纸、墨盒、办公文具等用于办公用品都可以要商家开具发票给公司报销做账抵税. 4、加油费、过路费、停车费 用于办理公司业务的用车费用(公司的车或者租车的) 5、差旅费 公司人员出差产生的费用发票:火车票、机票、汽车票、车子加油发票、餐费、住宿费、出租车票 6、业务招待费 用于公司业务招待的费用发票:餐饮费、礼品费、KTV、 7、员工福利费 用于公司员工医药费、聚餐费、户外活动费、员工礼品各种福利待遇费用发票. 8、交通费 公司员工在室内外出办理公司业务:打车、公交、地铁、加油等费用 9、快递费、物流费 用于公司经营活动产生的快递费和物流费 10、广告费 用于公司活动推广的各种费用支出比如:网络推广、广告牌、广告单等. 查看全部回复
5722
是 查看全部回复
3199
以支付单据入账,所得税税前不能扣除,所得税汇算清缴时进行费用调整 查看全部回复
2087
老板是怎么帮客户套现的 查看全部回复
3957
本年的? 查看全部回复
2293
可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3030
同学你好 入账可以。 1、不能在今年抵扣。 2、应调整以前年度损益及所得税申报, 3、如果不调增以前,在本期作费用,不能税前扣除要调增。 查看全部回复
3064
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
2901
自来水的发票? 查看全部回复
5299
计入应付账款 ,比如总工程1000发票借在建工程1000 dai应付账款500 dai银行存款500,后期支付借应付账款500 dai银行存款500 查看全部回复
3554
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2992
可以的 查看全部回复
3185
如果可以的话,建议换成公司名称 查看全部回复
1579
实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
6197
与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2877
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
4957
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2689
小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
2736
wam
凭证转让合同、款项支付的回单,另外,让对方在税务局代开发票 查看全部回复
4192
3284
可以叫对方代开发票,才可以对公转账 ,备用金借款报销的时候需要发票的,无发票可以入账,但是汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3613
发票 查看全部回复
2657
凭收据据实入账费用,企业所得税汇算清缴时做纳税调整 查看全部回复
2212
这种情况通常挂其他应收款,挂其他应收款与其他应付款都可以,做帐习惯不同 查看全部回复
5458
如果是公对私付款,对方是公司,建议三方签订代收款协议,证明私人代公司收款 查看全部回复
19422
原来账扣的费用是什么意思呢? 查看全部回复
6089
收到发票 查看全部回复
可以分摊。但是你这个2019-2020已经是过去的年份了,建议是一次性计入费用 查看全部回复
2474
参考这个来处理 查看全部回复
2722
①支付投标保证金,借:其他应收款-投标保证金25000 dai:银行存款25000;退回10000并收到发票,借:管理费用或成本类科目15000 借:银行存款10000 dai:其他应收款-投标保证金25000 查看全部回复
2644
不算 借:销售费用 10000 银行存款10000 dai:其他应收款 查看全部回复
2933
红冲上月分录,然后根据发票信息入帐借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票一般纳税人)dai银行存款 查看全部回复
4687
借:管理费用等(负数)借:银行存款 查看全部回复
2371
工资一般计入费用 查看全部回复
2192
对方有对公账户,建议转对公账户 查看全部回复
3140
是的,你们收到学费需要扣除给学校的款计入收入 查看全部回复
2006
没有发票可以凭收据和支付凭证入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
3893
供应商开红字发票红冲产品不对的发票,然后按正确产品开票 查看全部回复
2281
除了工资、行政事业收费的收据,符合条件的500元以下的收据之外,其他的没有发票都需要调整 查看全部回复
2694
装修合同要按建筑工程工程合同缴纳印花税,合同双方缴纳 查看全部回复
2982
一般都可以的 查看全部回复
1844
他们给你们费用,应该是你们开票给对方 查看全部回复
2114
要开的,开dai款服务发票,税率6% 查看全部回复
1915
这200在今年纳税调减流行了 查看全部回复
1473
对,要通过公司公账支付,在公司账提现 查看全部回复
2326
1.财务费用和应付利息 区别:财务费用是损益类科目,记录的是当期发生的财务费用; 应付利息是负债类科目,即可能包含当期产生的应付利息也可能包含以前年度未支付的应付利息 查看全部回复
3365
可以,但没有合规票据,不能税前扣除,企业所得税汇算时要调出 查看全部回复
是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2660
开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2175
Harry老师
你的意思是实际经济业务与取得的发票名称不相符,可不可以入账? 查看全部回复
3632
按原则的话不可以用票顶替,是违规的。正规的无票支出用支付单据入账,汇算清缴的时候进行费用调整即可。 如果要顶替的话,与生产经营有关的发票都可以,加油、公司车辆维修、餐费都可以。不建议超市采购的发票,如果采购的办公用品之类的话可以。采购吃的什么的就不建议使用了哈 查看全部回复
3142
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3690
8434
红冲之前的分录 查看全部回复
4642
可以到税局代开,购买蔬菜猪肉等是免税的 查看全部回复
2047
让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们 查看全部回复
2516
打款可以,但是你入账只能入往来,往来长期挂账会有税务风险 查看全部回复
3655
收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
2360
这10件货的价格是你们帮他们代垫的费用? 查看全部回复
3424
2732
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