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杨老师
发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
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实操里面可以,全部挂其他应付款 查看全部回复
2425
patience
支付商场租金物业水电费和网络营销费用放在支付其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
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借:财务费用-其他 dai:银行存款 查看全部回复
2887
wam
支付环节,银行回单、内部管理层支付的审批单(若有)等 查看全部回复
2338
哈哈老师
没有发票按照费用做账了是什么意思? 查看全部回复
2234
Annina老师
借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3459
甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
2503
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2954
秦枫老师
正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
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除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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王苗苗老师
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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你们与第三方机关之间的业务往来是什么 查看全部回复
2095
购买傻子水泥的用途是什么 查看全部回复
1939
许老师
你好,老板要求内账的话,购进的水泥沙子等一次性费用化即可 查看全部回复
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用直线法比较多 查看全部回复
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支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2163
看成本费用所属期是属于什么时候 查看全部回复
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如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
3009
稍等 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2993
4364
安叔老师
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
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个人可以到税务机关代开发票。跟公司业务相关的支出可以入账,可以根据付款凭证入账,但是没有取得合规票据,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
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你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
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水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
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开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
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以付款单据入账,没有发票不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候进行调整 查看全部回复
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可以计入职工福利,并计算个税 查看全部回复
3248
只要是真实的,跟公司经营相关的支出,可以入账的 查看全部回复
1921
火柴老师
能 查看全部回复
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你是承租方 查看全部回复
3499
这样是不合理的 查看全部回复
2553
xx广告有限公司应该是小规模公司吧,不是个体户吧,一般是的 查看全部回复
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以付款单据入账做费用或成本,所得税汇算清缴的时候调整(没有发票所得税税前不能扣除) 查看全部回复
3652
孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
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你好同学,没有发票,可以凭借租赁合同,转款银行回单等附件进行账务处理 查看全部回复
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这个设备5年之后归谁呢? 查看全部回复
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买菜时,如果对方是个人,金额较小的话,可以用收据入账 查看全部回复
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云峰老师
你好,亲,这样是不合理的。 现在税务上强调四流一致,为了避免税务上出现违规事件,要求发票、合同、资金和物流要保持一致。 查看全部回复
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工会的帐(经费收支的)一般年末做决算时,一次性结转就可以,不必月月结转。如果有经营业务的就要按月结转了,涉及到税费,利润等等。 查看全部回复
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你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
4727
李伟老师
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2446
tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2960
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
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李秋平
100000-(1000*4)*12=52000 应缴纳经营所得个人所得税=52000*10%-1500=3700 查看全部回复
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发票上能直接写21-22年租金吗?可以 查看全部回复
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实际公司付了30000元 查看全部回复
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A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
2732
A公司的应收款项收不回来计入营业外支出 查看全部回复
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交易性金融资产的入账价值不包含已宣告但尚未发放的现金股利 查看全部回复
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租入 :借:固定资产未确认融资费用(融资租赁利息) dai:长期应付款 每月还款:借:长期应付款 银行存款(本金加利息)同时确认财务费用借:财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
2424
不可以 查看全部回复
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你好,具体是什么业务? 查看全部回复
你好同学,先做暂估费用那笔凭证的红字,再按实际发票数入账即可 查看全部回复
2627
如果是公司真实的支出,可以入账的 查看全部回复
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拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
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在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
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意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
2745
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
2755
如果是出差途中发生的计入差旅费 查看全部回复
2406
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2506
一般不需要,委外研发费用需要有合同 查看全部回复
2378
那发票金额=货款么 查看全部回复
2299
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2479
收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
2240
成本费用比收入多么? 查看全部回复
33828
在看 查看全部回复
2830
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
2131
非本公司职工发生的费用不可以入本公司账的 查看全部回复
2396
对 查看全部回复
2617
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
2087
原则上不可以,但是实操里面,发票户名是谁就可以进谁的账 查看全部回复
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编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
2989
1.2进成本,3如果不是针对性的,进费用 查看全部回复
2903
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
3796
礼盒的原材料是谁提供的 查看全部回复
4137
是什么业务呢 查看全部回复
14487
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
2791
执行的是什么准则? 查看全部回复
2535
开办费的收款方是一样的么 查看全部回复
2598
问题收到,稍等 查看全部回复
2520
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3154
这种情况建议开普票 查看全部回复
2673
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
5971
通过利润分配-未分配利润处理。不影响汇算清缴,该调增还是调增 查看全部回复
2873
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3199
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
2357
去年预提的是什么费用呢 查看全部回复
2191
清岚
可以 查看全部回复
4208
4月份有没有收到发票 查看全部回复
2700
发票上是公对公,但是转款真实交易不是说绝对不让用个人账户转款,收款方式不影响发票开具,主要看你们的实际业务。为了规范管理大多的情况是要求尽量公对公 查看全部回复
3323
普通发票就这样就可以了 查看全部回复
7788
可以去税务局代开发票,就可以了, 如果无法取得发票,正常入账,不得税前扣除,所得税汇算清缴调整即可 查看全部回复
2837
属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1731
同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
6992
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