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Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2298
patience
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
是取得费用发票么 查看全部回复
1212
可以的 查看全部回复
1263
王苗苗老师
计入管理费用-修理费 查看全部回复
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设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1220
发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1420
计入成本,如果安装费在经营范围内,那相关的支出计入主营业务成本 查看全部回复
1431
商品收到了么 查看全部回复
1419
杨老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1094
款项是怎么支付的 查看全部回复
2114
账务上需要做处理 查看全部回复
1587
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1668
申请高企支付的服务费不属于研发项目的支出,不可以计入研发费用。可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
2165
公司普通员工么 查看全部回复
1439
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2162
营业外支出-诉讼费 查看全部回复
2300
可以 查看全部回复
1963
西贝老师
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
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长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
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空调安装费需要计入在建工程科目,待安装完毕,交付使用后,将在建工程转入固定资产科目 查看全部回复
2050
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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今年12月份的费用发票,建议今年及时入账。到明年1季度就跨年了 查看全部回复
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借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
916
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1554
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4300
您好,一般是需要填的 查看全部回复
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他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2248
是取得了所有权还是使用权 查看全部回复
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之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1858
支付的分录不对吧,没体现银行存款 查看全部回复
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2260
可以根据票面入账 查看全部回复
1377
988
丢失的是数电票么 查看全部回复
2359
公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用(公司直接支付,无法获得发票,可以入账但所得税税前无法扣除,公司承担的个税也不能进行税前扣除,所得税汇算清缴的时候都需要做纳税调增) 查看全部回复
1674
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1500
金额大么 查看全部回复
2332
计入福利费 查看全部回复
1899
不可以 查看全部回复
2160
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1380
10月支付房租时,借 预付账款 dai 银行存款,12月取得发票,借 管理费用-租金等 dai 预付账款 查看全部回复
1695
同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
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到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1250
意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
1035
商品收到入库没 查看全部回复
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如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2850
安叔老师
需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
1903
支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
986
主要看用途是什么 查看全部回复
1097
替员工购买的,员工会还款么 查看全部回复
1471
境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上(不含等值5万美元,下同)下列外汇资金,均应向所在地主管税务机关进行备案 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
2338
tammy老师
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2087
公司的主要业务是什么 查看全部回复
1953
按照实际使用部门划分 查看全部回复
2249
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2113
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
1565
合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
1637
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
2073
建成的办公室的所属权是谁的 查看全部回复
1627
是的】 查看全部回复
1333
税务师晓雨
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2052
李伟老师
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
2012
wam
不是的 查看全部回复
1337
哈哈老师
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
进费用就可以 查看全部回复
2848
云峰老师
你好同学, 对报表来说就是报表不实,也已经实际是费用了,仍然在资产上劣势,我能准确反映财务状况 查看全部回复
2206
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1457
1966
入账的时候按本来收的款入账 查看全部回复
1658
公司领导同意该支出么 查看全部回复
2217
对方公司已经注销的确实开不了发票了 查看全部回复
2281
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
2010
可以的,合理真实的发票都可以入账 查看全部回复
3082
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2088
无法取得发票的应付账款是指发生了成本费用支出没取得合规发票么 查看全部回复
2164
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
2029
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1340
挂管理费用,二级明细可以说是抵押费 查看全部回复
1613
实际的出资方不是乙方吗 查看全部回复
1352
计入营业外收入 查看全部回复
2182
每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
1548
该员工跟公司是什么关系,为什么要给她报销费用 查看全部回复
2123
退的都什么款 查看全部回复
1762
做什么备案 查看全部回复
计入销售费用-服务费 查看全部回复
3030
境内代表处是法人单位还是什么 查看全部回复
1576
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2169
收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
1828
FOB是离岸价 查看全部回复
1889
不需要 查看全部回复
2079
算 查看全部回复
1585
理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
1977
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