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让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们 查看全部回复
2525
杨老师
打款可以,但是你入账只能入往来,往来长期挂账会有税务风险 查看全部回复
3655
甘老师
收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
2360
这10件货的价格是你们帮他们代垫的费用? 查看全部回复
3433
可以 查看全部回复
2732
安叔老师
可以的 查看全部回复
1951
高老师
一种方法:公对公转款,如果不开发票,原路退回,再对私转款 另一种方法是私对私转款,如果开发票,私对私原路退回,再公对公转款 查看全部回复
2402
许老师
让对方给你们一个明细清单 查看全部回复
1879
小妮老师
如果对方还未开对公账户可以转入对方经营者私人账户 查看全部回复
3323
2217
正在看 查看全部回复
3235
patience
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2107
是的 查看全部回复
15457
王苗苗老师
可以取现 查看全部回复
2596
木言
不能了,只能用当年的 查看全部回复
2882
首先建议向对方索取发票作为税前扣除凭证。如果无法取得,可以用收据和付款回单入账,但是不得税前扣除,汇算清缴需要纳税调整 查看全部回复
1824
对,计入预收账款 查看全部回复
2819
如果是委外研发,可以 查看全部回复
6903
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
2200
清岚
1974
根据实际入账,计入费用,汇缴时纳税调增 查看全部回复
2683
正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
2640
预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
2264
Harry老师
你好,计入研发费用。 查看全部回复
3714
个人可以到税务局代开发票 查看全部回复
5861
按日期做账 查看全部回复
7428
这个你找他们开票 查看全部回复
2014
1、老板私人账户转给出纳做备用金 借:库存现金 dai:其他应付款-老板 2、支付费用 借:管理费用等 dai:库存现金 查看全部回复
3107
保险公司保函费用,有发票的话,可以计入管理费用科目,转入:其他货币资金--银行质保金 就可以了 查看全部回复
12460
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:研发支出 dai:预付账款 查看全部回复
1925
500转营业外收入或者冲管理费用就行 查看全部回复
2614
稍等 查看全部回复
3544
实际业务入帐 查看全部回复
2447
Annina老师
不对 查看全部回复
4796
已签订协议当对公账户用,那么这个卡收的款做收入 查看全部回复
6335
venus老师
让对方写个补充说明,私人与这个公司的关系 查看全部回复
2934
吴萌老师
可以当月计提运输费 查看全部回复
2318
财务会计分录 借:固定资产504000 dai:捐赠收入500000 银行存款4000 预算会计 借:其他支出4000 dai:资金结存-货币资金4000 查看全部回复
4087
企业所得税可以 查看全部回复
2271
商品标签的金额大么,这个标签的价值对于产成品来说影响大么 查看全部回复
2826
就按实际的入账啊,借 库存商品 dai应付账款等 查看全部回复
3592
冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
2809
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4560
后期会开具发票吗 查看全部回复
2578
2063
对方是不开发票么 查看全部回复
1882
正常入账,租赁费无票不得税前扣除 查看全部回复
2112
2452
是 查看全部回复
2170
可以这样 查看全部回复
5369
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2861
管理费用 查看全部回复
2958
最好有合同辅助证明业务的真实性 查看全部回复
7361
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2855
2394
如果该工程一直未结束,就不需要再做其他了 查看全部回复
1994
1、和有发票的账务处理没有太大区别 查看全部回复
1841
可以直接计入费用 查看全部回复
2695
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
4757
借:银行存款1000 dai:主营业务收入+销项税950 其他应付款-佣金50 查看全部回复
3106
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2454
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
7178
比如签订一项销售合同,合同包括权利和义务,权利就是收取款项的权利,义务就是提供服务或货物。当已经提供服务或货物,完成了义务,那么就有收款的权利。 查看全部回复
2875
按收益的具体项目分别开具 查看全部回复
8120
建议你们和旅行社签订一般的购销或者服务合同 查看全部回复
2178
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2717
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2638
会存在一定税务风险 查看全部回复
2236
有发票或者就不会有发票的情况 借:主营业务成本 /工程施工(看企业情况,一般企业直接进成本;施工企业进工程施工) 应交税费-应交增值税(进项税) (专票的情况下,普票没有这一笔) dai:银行存款 查看全部回复
2509
稍等,我看下你发的信息 查看全部回复
17999
计入管理费用 查看全部回复
2388
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3274
建议计入长期待摊费用,在不低于于12个月的摊销期进行摊销 查看全部回复
2097
其他货币资金单独记录 查看全部回复
借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
6965
如果售自来水计入其他业务收入,支付自来水厂费计入其他业务成本 查看全部回复
3468
借:投资性房地产800+10+40=850 dai:银行存款850 借:银行存款50 dai:其他业务收入45.87 应交税费-应交增值税-销项税额4.13 借:其他业务成本42.5 dai:投资性房地产累计折旧42.5 查看全部回复
3182
2105
是的,按照实际支付时间记账 查看全部回复
3029
正常在费用受益期间摊销 所以从7月开始摊销是正常的 查看全部回复
4121
《印花税法》第十二条第(八)点规定个人与电子商务经营者订立的电子订单免征印花税。 查看全部回复
4730
只凭这个税前扣除依据不充分,应取得非税收入收据 查看全部回复
2734
可以用单位自制的单据入账,但是相关费用不能在所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
4051
可以计入财务费用,相当于你们给你们的现金折扣 查看全部回复
2421
不需要进费用,当月的借dai银行就可以 查看全部回复
4514
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5501
第二个分录可以改成 借:管理费用-办公费 借:管理费用-暂估(负数) 查看全部回复
2163
学校老师与公司间是否存在雇佣关系 查看全部回复
2908
严格来说,三流不一致税局不认可委托付款、委托收款 查看全部回复
2381
预付款客户忘记了漏结算,如果可以退回的退回,如果不能退回的可以计入营业外收入 查看全部回复
2978
冰山老师
1.首先这是已经发生了事实业务,并且最后达成了书面协议。这是有正当理由和有商业实质的。 2.我们法规中有一条规定,销售价格明显偏低,且无正当理由,不具有合理商业目的的,税务主管机关有权重新定价。 所以,现在以较低的价格去确认收入是没有问题的,保留好相应的证据和材料就可以了。 查看全部回复
2040
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27635
出差补贴可以不用发票的 查看全部回复
4083
(8)支付车间设备修理费属于管理费用 查看全部回复
2344
可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
3684
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2330
实在没法支付是可以这样操作的,保证金到时候要退,用收据挂账即可,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8874
建议让对方去代开发票,如果实在无法取得发票,可以用收据入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
2409
tammy老师
你们只是办车队支付运费吗 查看全部回复
9394
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