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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
679
王苗苗老师
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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燕子老师
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
813
侯保林
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
1175
为什么要扣1%? 查看全部回复
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之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
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李可可
按单位核算 查看全部回复
1685
andy老师
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1396
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1031
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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tammy老师
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1301
杨英芝老师
子公司也要交一份 查看全部回复
1323
wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1330
李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1092
你好,可以的 查看全部回复
1415
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1134
哈哈老师
您好,这个看单位内部情况,一般需要会计做 查看全部回复
944
不合理,应该是9% 查看全部回复
1666
李伟老师
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
1421
patience
您好,具体什么业务 查看全部回复
1001
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
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你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
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委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
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之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
871
Harry老师
您好,主要从五个方面理解,分别是民营企业推崇管理会计的重要性、设置岗位(明确职责)、培养管理会计人才、构建信息系统、建立管理会计文化 查看全部回复
1065
扫描件是通过技术手段对具有物理形态的书证,通过扫描或者拍照等形式转化的一种重现或复制,与合同原件同属于书证,但不等同于原件。从证据角度来说,扫描件是图片,作为复印件的形式存在,从技术上可以被篡改,因此单单扫描件的证明效力是很低的,即使通过鉴定的方式认定为真实,仍不能直接作为证据认定。 查看全部回复
1380
安叔老师
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
税务师晓雨
信息是没有问题的 查看全部回复
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
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实际提供的什么服务 查看全部回复
1441
个人可以把车位出租给公司 查看全部回复
2231
Annina老师
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
1720
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
正常情况下应当是付款人、承租人、合同相对方一致 查看全部回复
1333
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1450
意思是个人的业务,但是是由公司开具发票么。个人与公司间是什么关系 查看全部回复
3253
西贝老师
同学你好,利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 查看全部回复
1129
1、发生的费用支出借:长期待摊费用--开办费dai:现金(或银行存款) 2、筹建期结束,摊销时借:管理费用--开办费摊销dai:长期待摊费用--开办费 查看全部回复
857
合同施工日期可以没有,但是合同签订日期要填的 查看全部回复
963
如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
意识是开票金额比合同金额小 查看全部回复
1257
小企业会计有工程施工科目 查看全部回复
1554
服务提供完了么 查看全部回复
1570
杨老师
不可以,要重新开 查看全部回复
1137
没有款项往来,不需要收据 查看全部回复
1241
可以 查看全部回复
1331
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
凭合同、实际完成的工程量等来预计 查看全部回复
1523
你好,一般用预付账款科目就可以了,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1242
意思是查收款么 查看全部回复
1240
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1284
需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1772
最后一栏,合同上是含税价,确认收入是不含税价 查看全部回复
1490
清岚
后期还会还给你们吗? 查看全部回复
2121
首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
1584
按照取得土地证的时候或者该土地可以达到开工的状态 查看全部回复
1652
如果你们合同有签订了,不含税价和税费分开来,那你就按不含税金额去申报 查看全部回复
1074
不交 查看全部回复
1213
“经纪代理服务”属于现代服务 查看全部回复
1192
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
1285
对 查看全部回复
1481
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
943
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1909
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
1141
现代服务里面的经纪代理服务*佣金 查看全部回复
1853
工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
1546
这个看双方间的协商 查看全部回复
1503
没有这个规定 查看全部回复
1928
不需要 查看全部回复
1499
云峰老师
你好同学 借:管理费用等-福利费 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:库存商品 借:库存商品 dai:应收账款 查看全部回复
1320
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
这个委托管理是怎么管理? 查看全部回复
1745
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1426
现在年末可以发全年一次性奖金嘛?可以的 查看全部回复
2093
这个劳务服务的业务是你们的公司和公司之间的交易吧 查看全部回复
1447
成本按用途可分为土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发成本、代建工程成本。 查看全部回复
1461
秦枫老师
同学你好:没有听说过什么千分之三暂估费,如果你23年暂估的费用,如果在24年汇算清缴前发票还未达到的部分就要纳税调增缴纳所得税的,你说的这种从来没听过也一定不是合法的!印花税的税率表中也没有千分之三的税率! 查看全部回复
1431
牙科门诊是营利机构么 查看全部回复
1344
这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
1813
车在法人名下,不是公司的 查看全部回复
1880
合同签订时就应当贴花,交印花税 查看全部回复
1857
柴油的用途是什么? 查看全部回复
1732
Lucky
可以在变更当月,根据实际租金,进行费用调整,前期多摊销部分,本月调整一下就可以 查看全部回复
2669
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
1869
需要的 查看全部回复
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3151
相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
2013
“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
3339
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1272
合规,没问题 查看全部回复
1803
合法的电子签章=数字证书+签章图片,而电子签章的核心技术即为数字证书,因此,电子签章的防伪等同于验证数字证书的合法性。 数字证书是一个经证书授权中心(CA机构)数字签名的包含公开密钥拥有者信息以及公开密钥的文件,CA机构的数字签名可使得攻击者不能伪造和篡改证书。 查看全部回复
3557
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1731
刘金梅
那实际购买的是4台还是5台? 查看全部回复
是的,最终完工的时候合同结算价款结算跟收入结算对冲完之后是为零 查看全部回复
2235
确认收入跟签没签合同没有关系,满足收入的确认条件了就可以确认收入 查看全部回复
1029
如果子公司独立核算,合同不可以规定的 查看全部回复
1671
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