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税务师晓雨
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
2558
甘老师
好的,问题收到,一会我给你看一下 查看全部回复
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正常都是要先计入工程物资科目 ,按实际领用计入合同履约成本 查看全部回复
2330
许老师
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2439
小妮老师
实际未发票的部分在汇算时应应付职工薪酬调增没? 查看全部回复
4448
patience
公司的主要经营业务是什么,空调安装么? 查看全部回复
2298
andy老师
其他应付款可能是你们先从员工工资扣除,之后在交社保款 查看全部回复
2550
清岚
计提 借:业务活动费等 dai:应付职工薪酬-社保/公积金(单位部分) 查看全部回复
3009
甲方为什么给乙方发放补贴? 查看全部回复
4398
你可以把预收账款理解为预收账款 查看全部回复
2183
云峰老师
同学你好 我们开发票给一建: 借:应收账款 dai:主营业务收入、应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1980
王苗苗老师
发生福利费,业务招待费时 借:管理费用-福利费、业务招待 dai:银行存款等 查看全部回复
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那社保款,母公司会转给子公司么 查看全部回复
3348
你们相当于是提供场地给充电桩公司,收取的场地租赁费 查看全部回复
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同学你好 这个是按人头发的,还是大家算在一块 查看全部回复
2383
你们的主营如果与现代服务图书有关计入成本,无关建议计入费用 查看全部回复
3017
高老师
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
2042
杨老师
应该是公式设置的有问题 查看全部回复
1683
安叔老师
可以的 查看全部回复
3275
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
3217
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
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可以,并没有规定禁止用现金发工资 查看全部回复
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预付账款如果dai方,可以设置应付账款借方余额 查看全部回复
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原则上要按照劳务做账,不能当做工资 查看全部回复
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后面还发吗 查看全部回复
2827
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3672
小小
借:银行存款 dai:投资收益 查看全部回复
2240
宣告分红 借:应收股利 dai:投资收益 收到分红 借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
2362
个税在发放工资时扣除 查看全部回复
2794
工程付劳务费,有发票的计入合同履约成本-工程施工-劳务费 查看全部回复
2709
营业外收入 查看全部回复
2440
Harry老师
你好,计入研发费用。 查看全部回复
3660
dai方 查看全部回复
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业务已经发生只是暂未收到发票,月末先暂估成本 查看全部回复
4166
任职受雇的人员都通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
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借:应付职工薪酬4000 dai:银行存款等4000 查看全部回复
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原分录冲掉,按发票重新入账 查看全部回复
2617
应付账款 查看全部回复
3194
可以,摘要说明原因 查看全部回复
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其他货币资金单独记录 查看全部回复
2279
损益类科目借方和dai方数字一样是因为结转了损益 查看全部回复
4399
8316
成本 查看全部回复
2399
wam
2153
不行 查看全部回复
2716
可以要求员工提供另外9元的发票,也可以叫员工退回多付的9元,冲减上月多计入的费用 查看全部回复
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应付职工薪酬借方少于应付职工薪酬dai方通常表示计提数大于实际发放数 查看全部回复
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如果是你们雇佣的工人,那么列工资表,如实申报个税即可,不用开发票。 如果是劳务,那么需要对方开具劳务发票,按劳务报酬代扣代缴个税 查看全部回复
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1、可能录入的时候借dai方输入错误 2、借方余额表示先付了款,后期需要收回,是一种资产 查看全部回复
2807
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
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你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
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1.这个属于政府补贴收入,用于你们发放临时人员工资,不用上交 2.账务调整 借:其他应付款 dai:补贴收入 查看全部回复
2301
发出材料的计划成本差异已经摊销到“材料成本差异”科目了,期末才形成期末余额 查看全部回复
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支付退回的凭证你这边要做跟原分录一样的,只不过金额是负数 查看全部回复
2061
金额大吗? 查看全部回复
2514
有缴纳社保么? 查看全部回复
2412
社保是上月的,个税是当月的 查看全部回复
3787
收款人 查看全部回复
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是的 查看全部回复
2460
就算是以临时工身份也是需要依法缴纳个税的 查看全部回复
2275
李伟老师
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4494
如果没有个人所得税,没有问题 查看全部回复
2196
你发工资的时候走的哪个科目 查看全部回复
2721
报销时 ,借管理费用 dai银行存款。这个看发票公司抬头 查看全部回复
2703
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3267
可以到税局代开发票,你们需要代扣代缴个税 查看全部回复
2257
为什么,缴纳时其他应收1 而发放工资时 其他应收社保4 查看全部回复
3000
Annina老师
冲管理费用 查看全部回复
3101
个人承担部分的社保,在发工资是分录 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—社保(个人负担的社保) 银行存款 相当于是在发工资的时候把个人负担的那部分社保给扣下来了 查看全部回复
3124
如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
3530
你可以设置如下:主营业务成本-固定资产-板房 查看全部回复
2070
私人垫付,开票抬头是单位,可以这样做。 查看全部回复
3024
我先给你发下工资计提及发放的会计分录 查看全部回复
2076
秦枫老师
企业在持有交易性金融资产的期间,现金股利宣告但未发放的: 借:应收股利 dai:投资收益 你钱没有收到 但是该项已经可以确认为一项收益 应收股利肯定在借方啊 等发放了你在冲销应收股利 借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
4121
签订的有合同么 查看全部回复
2461
3709
借应付帐款 dai银行存款 因为是付给对方的个人,需要签订代收款协议,证明个人代对方收款 查看全部回复
3183
主营业务收入根据科目余额表主营业务收入填写 查看全部回复
4644
根据相关会计准则,企业将自己产品发放给职工作为福利视同销售,要确认主营业务成本和主营业务收入。 查看全部回复
3565
①你可以把凭证做在6月份,更正申报表;②直接补计在本月,不用更改申报表 查看全部回复
3448
具体业务是什么情况呢 查看全部回复
2763
暂时不需要的 查看全部回复
2844
你好,收到了发票直接把暂估分录全部红冲。 然后去按发票做一遍 在建工程和固定资产分录即可。 查看全部回复
3269
把之前暂估分录红字冲销,重新做一笔正确的分录就好 查看全部回复
3535
2120
孙老师
.商品购进额:指从本企业以外的单位和个人购进(包括从国外直接进口)作为转卖或加工后转卖的商品金额( 含增值税)。 购进的各种商品,不论是否进入本单位仓库,凡是通过本企业结算货款的,都包括在内。 不包括: (1)企业为 本单位自身经营用,不是作为转卖而购进商品,如材料物资、包装物、低值易耗品、办公用品等; (2) 未通过买卖行为而收入的商品,如接受其他部门移交的商品、借入的商品、收入代其他单位保管的商品、其他单位赠送的样品、加工回收的成品等; (3)经本单位介绍,由 买卖双方直接结算,本单位 只收取手续费的业务; (4) 销售退回和买方拒付货款的商品; (5)商品溢余; (6)期货交易商品; 查看全部回复
48511
损益类科目都可以 查看全部回复
3058
dai方正数 查看全部回复
3078
出口的时候确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3082
看资产负债表,左边的资产类一般是借方科目,借增dai减,右边负债和所有者权益类一般是dai方科目,dai增借减 查看全部回复
3486
预付账款在没有发票来的情况下,是在借方的,开发票在dai方,此时借方是费用支出才对 查看全部回复
2954
应付职工薪酬是否需要明细核算,根据你们公司的部门及人员情况而定。 查看全部回复
1780
怎么对不上?发错了? 查看全部回复
3468
席俊义
工资总额是实际支付的,员工个税也属于工资薪金一部分,包括的 查看全部回复
6236
劳务费如果是一次性收入的,以取得该项收入为一次;属于同一项目连续性收入的,以一月内取得收入为一次。 查看全部回复
6120
月末结存材料的实际成本=月末结存计划成本±材料成本差异 查看全部回复
可以负数原路冲回 查看全部回复
2236
要结转 查看全部回复
3713
可以开技术咨询 查看全部回复
11415
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4356
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