登录/注册
甘老师
生日福利为非货币性的话,进职工福利费,不用并入工资申报个税 查看全部回复
3174
多扣部分从其他应付款-代扣社保那里转到营业外收入 查看全部回复
3177
杨老师
发放工资时,是其他应收吧(代扣个人应承担部分) 查看全部回复
3079
tammy老师
不需要,长期股权投资是资产类科目,一般投资类的公司的成本主要就是人工费,吸收借款费用,及经营过程发生的其他费用都可以作为成本 查看全部回复
2735
凭收据入账管理费用 查看全部回复
3006
你是冒号打成-了吗? 查看全部回复
3217
许老师
管理费用-残保金 查看全部回复
2832
安叔老师
发工资就是这样的科目,不需要其他科目了啊 查看全部回复
3852
看主营业务收入和其他业务收入的dai方发生额 查看全部回复
2021
你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
3022
高老师
如果购原材料要做进项税额转出 借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3125
Leaf
收入计入主营业务收入,费用成本计入主营业务成本或相关费用 查看全部回复
3603
c 查看全部回复
14067
夏老师
查看全部回复
14488
丁老师CPA
借方 查看全部回复
10278
小小
如果你4月份开的发票已经实现了收入,就一次性确认收入 查看全部回复
4349
大宁老师
这个其他应收是个人社保部分嘛 查看全部回复
6189
软件是公司自己研发的吗? 查看全部回复
3314
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4313
厚积薄发
纳税调增,不用做分录,只调表不调账 查看全部回复
2997
你是问11的分录写的对不对吗? 查看全部回复
3307
从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
3982
项目直接使用的耗材就可以进成本,最好进库存商品过度一下,使用的时候出库进成本 查看全部回复
3273
真实情况不需要调整 查看全部回复
5438
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5660
可以 查看全部回复
7973
借:销售费用 dai:应付账款 查看全部回复
3611
把原先属于销售费用和管理费用的,从成本中转出 查看全部回复
3285
venus老师
借 查看全部回复
3363
按照收取客户的住宿费,记收入,可以开票记收入,也可以不开票记收入 查看全部回复
3847
内账只是内部核算和管理用的,要说风险只能说税务上可能有风险 查看全部回复
3607
损失在借方,收益在dai方 查看全部回复
3780
如果没有发票可以暂时入账,不得税前扣除,汇算清缴是需要调减的 查看全部回复
4766
你按这个吧 查看全部回复
3547
如果没个税,是的 查看全部回复
3237
什么考试? 查看全部回复
4205
现金流量表根据实际发生的现金流入和流出编制 查看全部回复
4785
一般为dai方 查看全部回复
5132
可以结转 查看全部回复
3338
木言
借dai方都有的,发放工资的时候要扣下个人社保部分,做到其他应付款dai方,表示要交到社保处的负债增加,缴纳的时候做到借方表示负债的减少 查看全部回复
3546
第一个问题是 查看全部回复
4521
你申报后会有提示 查看全部回复
4225
张瑞峰
以权责发生制,按照成本费用实际发生的时间入账并申报纳税,在汇算清缴前拿回发票即可 查看全部回复
3674
易老师
你看资产负债表,那个资产总额 查看全部回复
3886
你看应付职工薪酬科目。按dai方发生额计提 查看全部回复
2683
你城建税有计提吗 查看全部回复
3172
Yan
一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
3317
可以的 查看全部回复
3926
归老师
月末结转至未交增值税呀 查看全部回复
3624
没收到发票怎么冲,冲的前提是收到发票 查看全部回复
9847
是那个科目 查看全部回复
3451
正常,表示未支付的工资 查看全部回复
3551
不可以 查看全部回复
3893
哈哈老师
您好,可以记入到成本里面 查看全部回复
2946
需要代扣代缴个税 查看全部回复
3798
你个人社保部分记的是什么科目? 查看全部回复
5111
需要 查看全部回复
3753
Annina老师
计提工资、社保 借:管理费用 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3070
如果是真实业务造成的,没事 查看全部回复
3645
3月15号之前申报2月发放的工资,实际是1月份的工资 查看全部回复
4117
转到其他应付款 查看全部回复
3166
这样是对的,发放工资别忘了个税 查看全部回复
3270
这个不能算是资产类科目,应该算是过渡科目 会计准则中也明确说明了 一般无余额 查看全部回复
2437
小张
按照正常的业务流程做账就可以了 查看全部回复
3336
你们是提供服务的应税服务 查看全部回复
4193
一般计入管理费用 查看全部回复
3616
不可以,不过哈,有点奇怪保安工资高,不应该收入这么少 查看全部回复
3504
可以计入管理费用中 查看全部回复
4228
谭老师
500元以下的收据可以入帐 查看全部回复
4213
一般按照科目余额表录入, 查看全部回复
2772
你们系统有启用外币核算吗?期初有录汇率的吗? 查看全部回复
5933
固定资产盘盈涉及以前年度损益调整 查看全部回复
3404
主营是什么 查看全部回复
3612
看是成本类还是费用类 查看全部回复
3778
需要更正申报的 查看全部回复
3377
dai方红字 查看全部回复
3359
测算薪酬分配情况红冲的要剔除。 应该比较损益类借方跟应付薪酬dai方数,差异较大检查是否有计入销售费用或者生产成本的薪酬。 这笔往来是否算职工薪酬主要还是要看这笔往来是如何形成的 查看全部回复
3950
是劳务派遣公司吗 查看全部回复
3962
你这个分录是发放分录,1月是不是银行发工资了 查看全部回复
4081
共同类科目指的是? 查看全部回复
5835
绾绾
是的,做无票收入 查看全部回复
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4118
转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
7512
如果员工属管理部门计入管理费用,属销售部门计入销售费用,其他计入主营业务成本 查看全部回复
3585
那就做代付的分录平账 查看全部回复
3354
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3104
应交税费一个人所得税 查看全部回复
作废重开 查看全部回复
3487
刘老师
借:管理费用-福利费,销售费用等 dai:现金 结合你单位具体业务计入相应科目 查看全部回复
3559
借:管理费用,生产成本。销售费用等 查看全部回复
3255
你们有给老板发工资吗? 查看全部回复
4257
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
利润分配-向投资者分红 查看全部回复
2701
借,利润分配-向投资者分红 dai,应付股利 借,应付股利 dai,银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3689
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3859
营业外收入 查看全部回复
2847
你看下试算是否平衡 查看全部回复
4155
dai方表示还需要支付的 查看全部回复
4271
3646
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载