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王苗苗老师
员工去税务局代开了一张汽车租赁的发票,我公司需要代扣代缴这笔个税吗。看发票上有没有备注 查看全部回复
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税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
537
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
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企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
755
李可可
需要,按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。但对于单位以差旅费名义发放的工资性质的津补贴,应纳入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
768
andy老师
什么意思? 查看全部回复
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外账?账上有计提工资和发放工资,个税是根据实际发放收入申报的 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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申报个税工资可以不交社保嘛,按照规定,公司是有给员工缴纳社保的义务的。在实际工作中,很多公司没有给员工缴纳社保,目前这方面没有严查。后期可能有补交社保的风险。 查看全部回复
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连续3个月申报的收入为零,须确认其是否离职。 查看全部回复
1295
杨老师.
公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
1007
安叔老师
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
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前面未发放工资已经补齐发放(补齐的要申报个税) 查看全部回复
831
自然人电子税务局扣缴端 查看全部回复
1422
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
1211
是指成本比收入大么 查看全部回复
1119
按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
1175
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1323
燕子老师
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
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想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
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单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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有开通社保账户么 查看全部回复
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一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
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李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
662
你好同学,不可以。 个人无论是劳务还是劳动合同,都需要申报个税。 查看全部回复
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不含增值税金额 查看全部回复
1293
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
872
1290
颜老师
现在就是报的2023年度,汇算清缴的 查看全部回复
804
5月纳税申报截止日期是5月22日 查看全部回复
1082
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1450
李伟老师
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
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那么下月申报个税时怎么申报这部分,并入工资薪金收入一起申报 查看全部回复
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意思是去年没有发放工资时就已经先申报了个税,是么 查看全部回复
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老师好,请问我们公司没有给员工缴纳公积金,是员工自己在缴纳,那我们申报个税要填上去嘛,要填的,个人承担的部分要填的 查看全部回复
1150
什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
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1.实收资本可以分多少次交齐,可以的 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
纳税人名称是公司么 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
1003
tammy老师
不需要 查看全部回复
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收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
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去年如果入账的呢 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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为什么比账上多一个月 查看全部回复
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好的,同学 查看全部回复
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按实际的工资申报 查看全部回复
1183
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
是的 查看全部回复
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是从每年1月份税款所属期重新计算,也就是从二月份申报一月份个税的时候 查看全部回复
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通过个人app自主申报 查看全部回复
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dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
971
西贝老师
同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
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汇算清缴更正申报,你个税也更正申报 查看全部回复
1159
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
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该部分由“被投资企业信息”“股权转让方信息”“股权受让方信息”及“附报资料”四部分组成。选择“填写”可填写相关股权转让信息;选择“上传”可上传相关附报资料。 查看全部回复
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业务是什么时候发生的 查看全部回复
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成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1714
这种应该按劳务报酬申报 查看全部回复
1815
当月成立,税务备案次月申报个税 查看全部回复
3135
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1511
0收入 查看全部回复
987
是的,不用管 查看全部回复
990
税务登记什么时候做的 查看全部回复
1135
不能填0 查看全部回复
1648
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1494
累计减除费用没有出来 查看全部回复
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打开个税App,在首页点击“我要办税”或者在“常用业务”栏目点击“专项附加扣除填报” 查看全部回复
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意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1352
没有关系,应发工资 查看全部回复
1357
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1639
木言
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
915
小企业会计准则么? 查看全部回复
1654
操作流程:①登录自然人电子税务局(扣缴端)-点击“首页”,将税款所属期改为当年1月份。 查看全部回复
1588
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1040
存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
1912
杨英芝老师
需要,0申报 查看全部回复
1734
你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
1423
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1313
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
2347
Harry老师
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1262
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1899
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
1777
你意思是说法人既有工资薪金所得又有个人经营所得? 查看全部回复
738
请问辞退福利要税前调增吗,辞退福利可以在所得税前扣除的 查看全部回复
2291
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2281
是个体户么 查看全部回复
2286
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1647
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2071
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2276
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)规定: 第六条 个人所得税法规定的各项个人所得的范围: (七)财产租赁所得,是指个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 第十四条 个人所得税法第六条第一款第二项、第四项、第六项所称每次,分别按照下列方法确定: (二)财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
3195
谭老师
进项转出 查看全部回复
1314
可以的 查看全部回复
1556
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