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Annina老师
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
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可以直接进制造费用 查看全部回复
4572
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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账号正在注销中
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5868
哈哈老师
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3924
悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4482
归老师
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4608
高老师
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
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七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5364
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4590
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13050
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7407
可以 查看全部回复
4014
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4473
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5220
可以计入销售费用 查看全部回复
6012
建筑施工企业么? 查看全部回复
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3951
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
3933
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6192
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4869
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4167
别人代付工资 查看全部回复
4410
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4599
您好,视同销售处理 查看全部回复
5490
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4500
您好 查看全部回复
5013
这么做没错 查看全部回复
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4455
这样做不对 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
5310
你的期初余额不平 查看全部回复
11988
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6876
是的 正确 查看全部回复
17568
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5400
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5688
按照这个做就可以 查看全部回复
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您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
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你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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①将货物交付其他单位或者个人代销; ②销售代销货物; ③设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; ④将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目; ⑤将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费; ⑥将自产、委托加工或者购进的货物作为投资,提供给其他单位或者个体工商户; ⑦将自产、委托加工或者购进的货物分配给股东或者投资者; ⑧将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。 ⑨向其他单位或者个人无偿提供交通运输业、邮政业和部分现代服务业,但以公益活动为目的或者以社会公众为对象的除外; 查看全部回复
5616
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5805
资产或外购的货物用于捐赠的视同销售 查看全部回复
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5913
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6147
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7425
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7272
对的 查看全部回复
8217
外购还是自产物品? 查看全部回复
8595
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8163
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7596
你好 查看全部回复
6786
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
19080
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5895
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13230
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17973
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7965
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8505
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7092
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11925
把你的分录发过来 查看全部回复
6768
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6705
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13626
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6813
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11106
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7587
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10422
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8712
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8343
你点结束了么? 查看全部回复
18972
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8064
6255
税务师晓雨
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6840
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8145
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
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