季度,企业所得税,暂估,交税

老师 您好 季度报公司营业总额是正数需要交企业所得税，我这时候是暂估好 还是交税好呀#其他行业#

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因为退企业所得税比较麻烦，公司要求每个季度财务报表如果是盈利要交税的，情况下就暂估一笔费用冲销这样把未分配利润变为负数，这样先不用预缴，到12月底或汇算清缴时再调整该交税就交，这种做法可行吗？#服务业#

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公司跨省变更了经营地址和名称，税号没有变，原名称苏州图拜现名称安徽易迈孚，那么前后的账务怎么衔接呢？原公司对公账户基本户已经销户了，当时银行余额30万以报销名义转到法人卡里了，9月份代账公司做的原公司账，暂估30万万成本，所以原公司在苏州第3季度没有企业所得税，那么暂估这个成本要不要延续到更正后的新名称的公司下，如果账务衔接又怎么才能接上#出纳#

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第二季度利润表因为有汇算清缴退所得税所以所得税费用是负数 但是本身第二季度利润总额是负数不用交税 那申报第二季度企业所得税的时候 这个负数的所得税费用填在哪#出纳#

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我本月忘记计提第四季度的企业所得税，并且本月的账已经做完，也已经报税交税了，然后交上个月企业所得税记到了所得税费用里面，我现在应该怎么修改，怎么做分录#商业#

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老师好，咨询个问题，自己家有的房屋出租给单位，单位需要以公司名义开给他发票，然后就注册了公司每季度给单位开房屋租赁的发票，可开票就要交税，请问成本费用怎么办？还要交企业所得税。#服务业#

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老师，请问我公司是小规模纳税人，2023年第二季度因为成本过高，又没有收入，我就做了笔暂估收入9万元，并报了增值税和企业所得税，年底了也没有收入进来，我就红冲了这笔暂估收入，为了纳税申报表和财务报表相符，我能在电子税务系统里面更正二季度的增值税为零嘛，所得税也要一起更正?季度不超30万是免税的#出纳#

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您好 第二季度比第三季度本年累计的利润总额多 相当于 多交税了 那本期申报企业所得税时 多交的是要退税么#出纳#

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企业所得税汇算清缴看了下要退税，退税的原因是因为去年第二季度交税比较多，后期两个季度都是盈利一点点，导致前期多交税，想不退税，这个要咋办？#房地产#

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我想问一下 我去年开了60多万的发票 没计入成本，然后在1月份报企业所得税了，因为企业一直亏损 ，所以弥补以前年度亏损 ，所以没交企业所得税，今年3月份在去年12月份把那个60多万的成本补进了账簿里了，但4月份报季度报表的时候需要交企业所得税了 就是今年1月份弥补多了，所以没有弥补亏损的了 需要交3000多企业所得税，我怎么调账才能4月份不交企业所得税。（说白了就是去年没计入成本，弥补亏损弥补多了，还在1月份把季度报表报完了，今年3月份需要交税了 但但是我前几天把12月份的账补上60多万的成本了）是应该先#房地产#

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请问下更改企业所得税汇算清缴报表，以前已交汇算清缴金额系统显示不能填入本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏。本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏只能填写每个季度缴纳税款合计。请问已交企业所得税汇算清缴金额填写那一项代表我以前已交税款？#商业#

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请问去年季度申报企业所得税交税了，但是今年做年度企业所得税的时候把这笔税款退回来了，这个分录是冲以前年度损益，但是小企业会计准则没有这个科目，那么就是说直接冲利润分配未分配利润吗？#其他行业#

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21年的季度企业所得税的数据有误，21年的年度企业所得税已申报，但前面有个季度企业所得税按现在调整后的数据应该是要交税的，要怎么填数据#建筑工程#

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我们是季度报税，出现盈利，申报企业所得税的时候需要交税，可实际是我们有应付还未付的款项，导致盈利的，可以暂估成本入账么？或者现在交了，年底公司确实是亏损的话会退嘛？怎么操作更合适？#商业#

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如果小规模年需交税五万的话 企业所得税按5%计算 增值税最新政策全免 季度成本按20万算的话 年成本就是80万 那企业年收入是不是不能低于180万呢？交企业所得税就是180-80*5% 请问是这样计算么？#房地产#

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想咨询一下2021年12月份缴纳印花税我计入应交税金印花税 记错科目，应计入税金及附加，月末结转费用，现在我已经缴了第四季度企业所得税，多交了170多元，2022年1月我做错误分录更正可以不#其他行业#

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在进行第四季度企业所得税申报时，发现今年利润弥补了以前年度亏损，所以不用交税了，账务上需要做什么处理#建筑工程#

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前三季度是亏损的，如果第四季度是营利的，但是营利额未超过前三个季度的总和，那四季度企业所得税需要交税吗#工业制造#

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去年我们暂估成本，暂估多了，税管员说让我们把多的调到三季度来一起交税，这样的话我改怎么做分录呢#运输业#

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还是我那个2018-2024收入没交税，在今年第二季度都交了的问题，因为我们是代理记账，客户已经知道了这是以前年度的收入了，但是不知道它有税务风险，就是以后万一查到了是以前年度的就要缴纳滞纳金了，那我现在该不该跟客户说这个风险呢？#出纳#

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