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安叔老师
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3256
许老师
一般股权变更前需要把相关税款结清,未申报的要补申报 查看全部回复
4151
可以,3月收款的挂预收账款 查看全部回复
3538
曹老师CPA
可以的 查看全部回复
3736
杨老师
借:以前年度损益调整0.01 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3665
大宁老师
增值税,印花税,水利建设基金,工会经费,企业所得税,代扣个人所得税等等 查看全部回复
2674
Harry老师
您好,企业纳税人在汇算清缴期间发现申报有误的,可在期限内重新办理申报。如果企业所得税预缴税款<应缴税款的,应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款;如果预缴税款>应纳税款的,主管税务机关按规定及时办理退税,或者经过纳税人同意后抵缴其下一年度税款。 查看全部回复
4595
借 银行存款 110500 dai 主营业务收入 查看全部回复
2812
甘老师
《财政部?国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部?税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部?税务总局?海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部?税务总局?海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
4267
建议 1.2021年汇算做纳税调增(即按实际开票收入申报收入) 2.2022年通过以前年度损益调整错账 借:应收账款 dai:以前年度损益调整(主营业务收入) 查看全部回复
4549
Annina老师
是的,系统自动要计算的 查看全部回复
3254
谭老师
是的 查看全部回复
3499
高老师
问题不大 查看全部回复
2879
到时增值税申报收入和所得税申报收入会不一致 查看全部回复
6370
厚积薄发
可以描述清楚一些吗 查看全部回复
6835
tammy老师
可以对之前的个税进行更正申报 查看全部回复
3537
增加收入后要缴企业所得税吗? 查看全部回复
4247
丁老师CPA
去税务大厅 查看全部回复
3991
不需要 查看全部回复
5682
建议更正下 查看全部回复
3983
费用是要按实际发生进行入账 查看全部回复
3452
不可以,有可能数据不一样 查看全部回复
3485
(1)增值税减征政策。目前,对于增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入还是暂按1%征收率征收增值税 增值税=936785.78×1%=9 367.86元 (2)六税两费减半征收政策。对于增值税小规模纳税人,其房产税、印花税(不含证券交易印花税)、资源税、城镇土地使用税、耕地占用税、城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加的两费是可以在50%的税额幅度内进行减征的。 城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加=9 367.86×(7%+3%+2%)×50%=562.07元 查看全部回复
3471
去大厅 补申报就行了,税务局可能会罚款,不会 查看全部回复
2920
开的啥票出去的? 查看全部回复
2650
孙老师
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
3401
微尘
目前普票免税 查看全部回复
4785
venus老师
没有收入,或者没有业务 查看全部回复
2467
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9335
不是 查看全部回复
5738
6万是全年的吗? 查看全部回复
3931
你看下税种核定信息里都有什么税种? 查看全部回复
5660
李伟老师
4279
专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
4411
3980
绾绾
哪个税? 查看全部回复
3296
夏老师
你先做完帐,才能出报表,报税 查看全部回复
5867
季度销售额达45万没有? 查看全部回复
3811
4087
现在小规模纳税人开普票都是免增值税 查看全部回复
3327
汇算清缴的申报表可以的 查看全部回复
4048
需要 查看全部回复
一般现在核定按季申报 查看全部回复
如果实际经营中确实没有业务的话,可以的 查看全部回复
2722
归老师
重新申报年报就可以 查看全部回复
5902
企业所得税可以零申报 查看全部回复
你点开看看是不是四季度的申报了没有交税 查看全部回复
5656
你们使用的是什么会计准则,企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
4107
小小
可以在季度末计提 查看全部回复
3430
不能 查看全部回复
4628
冯冯
3847
你是把应付帐款的借方余额改到应收帐款吗? 查看全部回复
3621
印花税要申报 查看全部回复
3815
第一季度开票跟去年的红字发票有没有关系的? 查看全部回复
3001
看一下有没有一个汇算清缴的模块? 查看全部回复
3074
分公司没有收支吗? 查看全部回复
3315
Amy老师
是不是季报已经报完了 查看全部回复
8371
要先汇算 查看全部回复
3654
1 查看全部回复
3629
可以合并也可以单独 查看全部回复
3272
如果您第一季度的增值税额度超过45万或者开了专票,还是要按规定缴税 查看全部回复
2574
一般是季度和年报要上传财务报表 查看全部回复
3667
可以修改 查看全部回复
6218
全部职工工资总额的2% 查看全部回复
4862
木言
个体户增值税暂停预交是什么原因啊? 查看全部回复
3409
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4831
那你是怎么申报的 查看全部回复
4888
3月的账还能动嘛,如果可以的话在3月更改 查看全部回复
3028
有收入吗?收入是普票收入还是专票收入? 查看全部回复
3788
3552
易老师
每个月都要结转损益到本命利润 查看全部回复
4676
建议最好咨询税务管理员,我遇见过同市不同区的管理员要求不一样,一个要求更正申报,一个不用, 查看全部回复
8799
一般纳税人。申请确定做了吗? 查看全部回复
3466
需要缴纳增值税 查看全部回复
3284
以利润表的期间为准 查看全部回复
4028
可以暂估成本 查看全部回复
4511
财务报表 查看全部回复
3862
4月之前开的发票红冲,要按之前的税率开红字发票 查看全部回复
3879
有数据吗 查看全部回复
7171
打开基础信息表看下,是否享受小微优惠? 查看全部回复
4361
是要申报还是缴税款? 查看全部回复
2757
? 查看全部回复
5922
Yan
电子税务局可能校验不通过,建议去大厅门前申报 查看全部回复
3556
冲计提 查看全部回复
4196
按照电子税务局里面的一些税种申报就行,还有自然人扣缴端申报个税 查看全部回复
4149
定期定额系统不是帮你申报了吗?不需要自己填的 查看全部回复
3425
不受45万限制 查看全部回复
4222
本季度的 查看全部回复
3589
不需要,免税收入内申报 查看全部回复
3509
不可以的,资产为零应该是无法保存的 查看全部回复
3540
根据你账上收入减成本费用后金额计提 查看全部回复
3210
季度申报所得税,按照你季度申报的增值税一致即可 查看全部回复
2756
年度申报 查看全部回复
5074
是没开票有确认未开票收入,还是说收入是0 查看全部回复
2898
可以暂估成本费用 查看全部回复
3380
建议做帐 查看全部回复
3631
税费可以记入dai方的其他收益 查看全部回复
2489
据实申报 查看全部回复
3235
石老师
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
4779
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