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安叔老师
小规模季度申报,是的 查看全部回复
2653
小妮老师
你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
3607
许老师
你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
2111
甘老师
负数自己申报比对通不过的,现在你需要带资料和公章去大厅更正二季度的申报表,将二季度更正为负数的表 查看全部回复
2895
patience
如果公司还没开始经营,没有收入和支出,点开申报表直接保存。需要申报的税种可以看税种鉴定 查看全部回复
2221
王苗苗老师
专用发票填2行 查看全部回复
3552
杨老师
这个如果个人已经汇算清缴的话,是没有办法再更正的 查看全部回复
3602
印花税按季、按年或者按次计征。实行按季、按年计征的,纳税人应当自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳税款;实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。 查看全部回复
2397
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
2309
高老师
是,按当时 查看全部回复
2510
清岚
通常需要申报的 查看全部回复
3767
小土豆
可以的 查看全部回复
2871
在申报查询那里,查询到旁边是不是有个作废,如果有,就可以更正,没有只能去税务局大厅申报了 查看全部回复
2098
根据增值税小微企业优惠政策的规定,2021年4月1日起至2022年12月31日期间,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元或季度未超45万元的,免征增值税。假如当期没有需要缴纳的消费税,那么教育费附加、地方教育附加的计税依据为0元,则随征的教育费附加、地方教育附加相应免征。 查看全部回复
2384
自然人电子税务局(扣缴端) 查看全部回复
1964
对,是连续滚动的12个月销售额超500万元,就要强制转为一般纳税人 查看全部回复
4530
谭老师
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5897
综合所得的个税是按月申报 查看全部回复
3143
核定征收包括定额征收和定率征收,定期定额是核定应纳税额分期征收税款 查看全部回复
3336
30万如果开具的是免税的普通发票,只需缴纳20万专票的税 查看全部回复
2868
开过管理服务发票没? 查看全部回复
22800
不一样的原因是什么? 查看全部回复
6591
需要去大厅人工申报,电子税务局通过不了 查看全部回复
需要 查看全部回复
3230
tammy老师
按季度 查看全部回复
2027
没有什么影响 查看全部回复
3829
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
小小
是的,就是资产负债表里的资产总额 查看全部回复
3429
一般填的是本年累计的数 查看全部回复
3662
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
如果电子税务局首页有推送报表信息采集任务,那么是需要填报申报的 查看全部回复
2297
wam
第一题,期初0 查看全部回复
2933
最好不要 查看全部回复
3433
andy老师
你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
2665
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3558
指申报所得税还是申报中的利润表 查看全部回复
4507
申报期季度金额为零,本年累计金额与上季度的一样,申报就可以了 查看全部回复
4253
根据合同数量写 查看全部回复
3000
是的 查看全部回复
2846
Harry老师
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3768
财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》(2022年第16号)科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2022年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 查看全部回复
2433
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2281
普票的话还是免税的 查看全部回复
5862
可以从现在开始建账 查看全部回复
2072
建议是分开核算 查看全部回复
5127
没有这样的资料 查看全部回复
2344
需要申报 查看全部回复
2707
有数据就填带数据的,没有数据按0申报 查看全部回复
3402
按你的实际收入报税,10月份开票的那部分在第三季度先做未开票收入,等到第四季度申报的时候,再冲三季度那部分对应的未开票收入就行 查看全部回复
52.53/1.03*0.03=1.53 查看全部回复
2328
你看下你们前面年度有申报吗 查看全部回复
3176
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7325
4月1日起,小规模纳税人原3%征收率的项目凯普通发票免增值税,如果放弃免税,开具专用发票,则按照3%征收率计算缴税。 查看全部回复
2890
本季度申报本季度的开票金额 查看全部回复
2450
可以 查看全部回复
2437
开票系统有开票记录,不是这个零申报 查看全部回复
2274
具体是哪里不清楚呢? 查看全部回复
2282
申报时看下所属期 查看全部回复
3617
不行 查看全部回复
2176
在本季度调整成正确的数据或者更正之前的报表 查看全部回复
3289
总收入是多少 查看全部回复
2634
这个通常写1 查看全部回复
8591
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3172
不含税 查看全部回复
2435
李伟老师
那个地方不一样 查看全部回复
2857
收入费用是本年累计数吗 查看全部回复
3505
需要的 查看全部回复
3231
卖牛属于购销合同 查看全部回复
2154
日期就填征期内任何一个日期都行 查看全部回复
5386
增值税税率是多少? 查看全部回复
2449
是申报印花税? 查看全部回复
2252
金额不大可以放在今年的凭证调整 查看全部回复
3407
是小规模么,按季要申报哪些税,可以登录电子税务局,我的信息模块查询,看核定的有哪些税种,申报期是多长时间。 查看全部回复
3109
2562
2385
是连续12个月,比如从2021年7月1号到2022年6月30号。 查看全部回复
2178
没有签订合同,就按实际购销含税金额先申报缴纳印花税 查看全部回复
2148
可以不用分摊,因为现在个税是累计预缴 查看全部回复
1722
工会经费的计税依据是公司的工资总额 查看全部回复
确认下第二季度申报了没有 查看全部回复
2838
一般纳税人跟小规模纳税人汇算清缴是企业所得税,个人所得税汇算清缴是个人操作申报 查看全部回复
2571
补计库存商品到总店的账 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款等 查看全部回复
4129
全额填在其他免税销售额那一栏 查看全部回复
3826
易老师
目前只开普票小规模免征增值税 查看全部回复
2189
一般是这样的,具体的看电子税务局的税种鉴定申报期限 查看全部回复
2847
之前申报过么 查看全部回复
3132
看电子税务局里税种核定的有没有核定个税这个税种,如果核定的有,需要每月申报个税 查看全部回复
5985
2697
连续12个月或四个季度销售额达到500万及以上的小规模纳税人会被强制升为一般纳税人 查看全部回复
2663
下载自然人税务局扣缴端,登录公司账号后申报 查看全部回复
2374
谁发工资谁代扣个税 查看全部回复
4138
通常情况下是一致的 查看全部回复
6188
首违不罚 查看全部回复
3073
如果7月份之前账务发生很少,可以放在7月份做 查看全部回复
4306
正常是增值税季度、附加税、企业所得税季度申报,个人所得税月申报 查看全部回复
3085
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4396
企业取得国家财政性补贴和其他补贴收入,除国务院,财政部和国家税务总局规定不计入损益者外,应一律并入实际收到该补贴收入年度的应纳税所得额。 查看全部回复
2236
主表上,这三项按利润表上填 查看全部回复
3055
销售额的界定是包括专票和普通 查看全部回复
3069
专票还是普票 查看全部回复
4336
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