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高老师
你好 查看全部回复
5370
Annina老师
看看电子税务局-我的信息-税费种信息,按照税务核定的信息申报 查看全部回复
7308
哈哈老师
这个您可以联系客服咨询一下,有相关课程可以学习 查看全部回复
4564
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
大厅可以补申报 查看全部回复
5463
如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
4860
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7632
归老师
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7794
李伟老师
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14355
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7263
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9182
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
312
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1398
王苗苗老师
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
507
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1287
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1340
李可可
第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
887
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
tammy老师
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
1118
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1365
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
是的,不用管 查看全部回复
981
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
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需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
804
云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
1970
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1016
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
杨英芝老师
需要,0申报 查看全部回复
1707
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1697
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
方便发下截图么 查看全部回复
1163
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
易老师
不可以 查看全部回复
1190
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1521
税务师晓雨
需要 查看全部回复
2232
是个体户么 查看全部回复
2277
andy老师
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1022
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1508
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1389
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1304
杨老师
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
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年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1801
这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
2186
venus老师
不会 查看全部回复
985
wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1889
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1228
需要的 查看全部回复
1352
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1383
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
913
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1579
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1818
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2301
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1343
季度内销售额是多少 查看全部回复
832
稍等 查看全部回复
1551
是的 查看全部回复
904
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1134
财务报表是季报么 查看全部回复
1677
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
可以 查看全部回复
1570
1736
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
电子税务局可以更正 查看全部回复
2328
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1279
开票税率多少? 查看全部回复
2123
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
1520
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
2098
50万是含税金额么? 查看全部回复
1496
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5889
你好同学,只要税局认定的有,没有发生也需要申报。 查看全部回复
1167
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5393
总收入乘以税率 查看全部回复
2054
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2469
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2114
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1035
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1454
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1882
增值税是月报么 查看全部回复
1536
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
940
1944
可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
2274
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1440
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1482
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1902
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