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李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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哈哈老师
您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
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Annina老师
看差额,差资产还是负债还是所有者权益 查看全部回复
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借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
归老师
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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应付账款的借方表示支付,dai方表示未支付 查看全部回复
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李伟老师
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6993
悠悠老师
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
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您好,符合条件可以使用 查看全部回复
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对,是的,按照余额算 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
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税务师晓雨
把本年利润放到利润分配里面 查看全部回复
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可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
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你的具体业务是怎样的呢? 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
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多了,冲减管理费用 查看全部回复
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全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
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一般在建工程一其他和在建工程一财务费用是分开的 查看全部回复
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您好,可以找老板或者股东借 查看全部回复
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您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
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没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
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是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
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您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8685
出现余额肯定是计提和缴纳的金额不一致,你查一下就知道了。 查看全部回复
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他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
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对,银行存款余额调节表是账上的银行存款余额和银行对账单余额不一致的时候需要编制银行存款余额调节表。 查看全部回复
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您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
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您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
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您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
7164
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8370
andy老师
您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
6723
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
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对,这样的都是需要计入到财务费用。 查看全部回复
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您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
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您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
8091
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8928
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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如果填0不过,可以填1 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7236
您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
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报表里面的数据都是源自账务处理,你可以查一下你的应收账款科目明细 查看全部回复
9324
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
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您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
原来做了什么分录 查看全部回复
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您好,期初现金及现金等价物余额就是期初的货币资金,如果期初有货币资金,那么看下报表中公式是否设置的有误或者漏填写 查看全部回复
10713
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
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在应交增值税-减免税款借方的280在申报增值税时候实际抵减了么? 查看全部回复
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