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Annina老师
需要自己新增税源 查看全部回复
7453
venus老师
借“财务费用 dai”应计利息 查看全部回复
6557
税务师晓雨
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
根据实际的业务计入相关费用或者资产。对于查账征收的企业,没有发票的话,不得税前扣除 查看全部回复
4091
大宁老师
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
Afei老师
固定资产的确认和计量(也就是记账)发票确实是一个有效的原始凭证,但并不是说没有发票就不能做账。如果有其他能有效证明固定资产的原始凭证也是可以入账的。但是没有取得发票的固定资产入账,后续的折旧不能在所得税前扣除等,建议让对方开具发票,现二手车销售按照简易0.5%征收 查看全部回复
4184
潇洒老师
记账公司报税的国税密码,个税密码,工商密码,税控盘,发票 做到那个月账,所有记账凭证和总账明细账,所有申报表, 查看全部回复
5215
陈米老师
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3627
andy老师
加上75%的数,刚出的政策 查看全部回复
4779
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
可以 查看全部回复
4058
小黑
适用的 查看全部回复
4206
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4625
查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5066
夏老师
7一9月 查看全部回复
4084
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3549
王苗苗老师
如果是租赁收入,收到租金的时候借:银行存款 dai:预收账款 先开票的需要确认销项。确认收入时,借:预收账款 dai:主营业务收入(前面确认增值税,现在就不确认了,前面没有开票,现在需要确认增值税) 查看全部回复
3717
具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
2616
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3726
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4291
看你应交增值税是多少 查看全部回复
2955
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2772
可以更正申报 查看全部回复
3702
高老师
你好,根据你的利润表来填写申报表 查看全部回复
3895
可以的同学 查看全部回复
3269
支付时: 借:预付账款~报刊费900 预付账款~排污费36000 dai:库存现金900 银行存款36000 摊销时: 借:管理费用12300 dai:预付账款~报刊费300 预付账款~排污费12000 查看全部回复
4497
可以找评估公司评估,可以做账,可以折旧,有发票可以税前扣除,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
3265
不需要会计处理 查看全部回复
3468
负数 查看全部回复
5230
这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
6703
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3350
悠悠老师
进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。 查看全部回复
5196
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
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退回房租你的钱肯定少了,dai你的钱,用什么支付的就dai什么 查看全部回复
4602
增值税申报表吗? 查看全部回复
4141
直接记到工资里面,作为补助发放,申报个税,不需要发票,可以税前扣除 查看全部回复
4953
当月缴纳当月的五险一金的话就是当月计提当月缴纳 查看全部回复
3489
你好,是的,按租赁金额1‰计算缴纳印花税 查看全部回复
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你好,如果是预先支付货款属于预付 查看全部回复
3123
交费,借预付账款,dai银行存款,发票附在后面 查看全部回复
3540
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
3870
你可以根据实际发生的成本先做暂估的 查看全部回复
7261
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3671
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5382
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
你好,其中一单位以房租费用分割单及发票复印件作为入帐的原始凭证 查看全部回复
6731
你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
5092
财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5045
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5420
你好,公司筹建期间发生的支出可以计入开办费,公司成立后发生的应按会计准则要求计入相关成本费用。 查看全部回复
3453
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
2996
如果是记错账了,红冲固定资产及折旧,然后记到无形资产,补记摊销 查看全部回复
3326
李伟老师
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
4359
同学现在是预缴,所得税,根据你们截止到这个季度的累计利润来预缴 查看全部回复
3650
累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
3448
如果是政府补助,收到补助:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
4528
一般是每个月都会核对一次 查看全部回复
13531
自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
4033
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3785
如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
3092
你好,需要 查看全部回复
3338
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2926
你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
3831
如果成本费用已经产生,直接按照实际发生的成本费用入账,没有发票先暂估入账 查看全部回复
3940
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8395
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4578
如果是查账征收的,按照你们实际的利润去填写就好了 查看全部回复
4260
你好,其他收益 查看全部回复
3378
如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
4165
需要盘点建账 查看全部回复
3771
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5061
开红字发票红冲 查看全部回复
3477
小月老师
农产品的收入是免税的 查看全部回复
4652
第三季度 查看全部回复
4069
借:管理费用一租金 借:管理费用一水电费 货:银行存款(库存现金) 查看全部回复
5204
可以设置部门核算 查看全部回复
4463
哈哈老师
没问题,这个是可以享受的 查看全部回复
5253
可以抵扣的 查看全部回复
4357
可以抵扣 查看全部回复
4111
这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
借:现金 dai:银行存款 查看全部回复
3739
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3703
可以的 查看全部回复
3498
对的分大类核算的 查看全部回复
3999
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5481
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
4921
你好,第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
8160
你好,知道摊销期限吗? 查看全部回复
3136
查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
5595
同学这个是可以的。发票只是税务的说法,做账是按照企业会计准则规定的 查看全部回复
3295
这个不影响你们做账 查看全部回复
4918
产生废料时, 借:营业外支出 dai:生产成本 重新加工后入库, 借:原材料 制造费用 dai:营业外支出 银行存款/现金 查看全部回复
3532
您是材料还是劳务构成的成本,假如您是原材料构成成本,借:原材料,dai:应付账款。借:主营业务成本,dai:原材料。如果您成本的确认还未取得发票,后续所得税需要考虑纳税调整 ! 查看全部回复
10706
你们是小规模纳税人吗,可以季度 查看全部回复
4122
对的。是普票哈 查看全部回复
5343
企业进行商业折扣时,应直接按照折扣后金额确认收入;企业进行现金折扣时,折扣部分应通过“财务费用”科目进行核算;企业因售出商品质量不符合要求等原因而在售价上给予减让时,则应根据折让的金额,进行对应收入的冲减。 查看全部回复
3443
你账上银行存款建6个二级明细核算就好 查看全部回复
4031
将汇兑损益计入财务费用,借记财务费用,dai记银行存款 查看全部回复
3291
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