登录/注册
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
杨英芝老师
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
1672
王苗苗老师
看资产负债表上,往来科目有余额,而且账上还有存货 查看全部回复
696
西贝老师
同学你好,提示没有采集重新采集就可以了 查看全部回复
1346
安叔老师
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
796
李可可
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1547
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
920
tammy老师
可以 查看全部回复
1274
Harry老师
你好,小规模纳税人未开票收入填写申报表需要根据企业的收入来确认对应的栏次,如果企业的收入超过了起征点,则填入申报表第一行,应征增值税不含税销售额(3%征收率),如果没有达到起征点,则填入第9行。免税销售额和第10行小微企业免税销售额。 查看全部回复
1721
谭老师
是的 查看全部回复
1485
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
941
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
1013
这个监制章是以前的老章 查看全部回复
1676
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
2224
同学你好,记账凭证后附申报表,缴款凭证以及完税证明 查看全部回复
1635
哈哈老师
您好,经常遇到的就是用于福利 招待费 免税 简易计税项目的都不能抵扣 查看全部回复
1079
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
易老师
不可以 查看全部回复
1190
云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1345
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1988
税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
912
用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
1299
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
秦枫老师
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
1247
进项转出 查看全部回复
1296
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
2094
是电子发票么 查看全部回复
1490
这个是税务局的一个税收政策 查看全部回复
903
是一般纳税人么,是抵扣增值税么 查看全部回复
1484
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
是指什么税费 查看全部回复
1312
收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
1236
进项发票会引起风险 查看全部回复
1983
你们收到的是专票 查看全部回复
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
1618
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1074
工资金额需要包含上公司承担的个人社保部分,个人社保需要填上 查看全部回复
1589
正常是需要的 查看全部回复
1791
一般不可以,一般是需要制作工资表附在凭证后面的 查看全部回复
961
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1410
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
购入时有取得专票么 查看全部回复
1954
做进项税额转出 查看全部回复
1359
有认证勾选么 查看全部回复
1715
andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
是的,但是得是公司员工的火车票 查看全部回复
1458
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
什么意思,就是货物有耗损,耗损的部分抵减运费,运费少支付么 查看全部回复
1166
是哪里的企业 查看全部回复
1655
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1408
Annina老师
属于 查看全部回复
1815
更正还是可以更正的 查看全部回复
1772
收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
1905
制造成本? 查看全部回复
1794
如果是直接用于美化生产、经营场所,所取得的进项税额则可以抵扣;如果是用于公司的福利部门,例如员工宿舍、食堂等福利部门,在这种情况下,则属于用于集体福利或个人消费的情况,那么,所取得的进项税额则不可以抵扣。 查看全部回复
2798
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1070
A107010《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》 查看全部回复
1611
第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
1821
按照这个处理 查看全部回复
2096
木言
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1456
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2424
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1307
可以补记入账 查看全部回复
1559
餐费的用途是什么 查看全部回复
1328
不能 查看全部回复
1601
你们采购的酒的用途是什么? 查看全部回复
1256
1537
你是说你们可以弥补的亏损,将要到期了,账务上没有处理是吗/ 查看全部回复
2540
是提供装饰服务么 查看全部回复
1671
做留抵就可以了 查看全部回复
946
抵扣进项税吗 查看全部回复
1032
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1243
你好同学 个税填报时,累计应纳税所得额有用吗,是负数的话可以抵扣这个月应纳税额吗?答:不可以抵扣。汇算时会退的。 查看全部回复
1888
不会,不过容易引起税务机关的关注 查看全部回复
1534
联系对方红冲重开 查看全部回复
1860
销售方是个人? 查看全部回复
1906
多交的附加税好像不可以留底的,不过可以申请退税 查看全部回复
933
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1517
是用于免税项目了吗? 查看全部回复
1683
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
1230
员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1318
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
是问一年的企业所得税么 查看全部回复
1874
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
可以的 查看全部回复
911
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
抵扣什么 查看全部回复
5036
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1108
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2100
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
1148
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载