全电发票,申报表的相关问题-会计宝

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一般纳税人销售公司名下的汽车，怎么填写申报表，#出纳#

答疑老师：andy老师

填写未开票收入查看全部回复

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请问老师，小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候，因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税，所以没填写优惠申报表，没在主表的减征额栏次填写减征额，导致交多了2万多的增值税和附加税，我现在更改申报表，申请退税，退税理由就是如实写的，请问它会顺利退回来吗？会查我的账吗？#出纳#

答疑老师：李可可

我现在更改申报表，申请退税，退税理由就是如实写的，请问它会顺利退回来吗？情况属实，理由合理的话，退税申请通过的话一般会退回来。是否查账要看地区的，一般企业纳税信用等级比较高，风险较低，理由合理的情况下一般不会查账的。有时候查账，跟地区的政策有关，比如一些经济不发达地区可能对税收这块儿管的严查看全部回复

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老师，麻烦看下，这个申报表里的工会经费税率是不是0.1 #出纳#

答疑老师：西贝老师

应税项是不是填工资总额，是的查看全部回复

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然后税务局那边需要调整什么吗？2022年财务报表和企业所得税申报表？#其他行业#

答疑老师：andy老师

能详细说一下问题吗？这样没法回复查看全部回复

浏览：1826

请问关于环保税申报表应该怎么填 #商业#

答疑老师：木言

填写环保税申报表可以参考以下步骤：一、了解申报主体信息确认申报的纳税人识别号、纳税人名称、税款所属期等基本信息准确无误。二、确定应税污染物种类 1.?大气污染物： - 明确排放的具体大气污染物名称，如二氧化硫、氮氧化物等。 - 统计污染物的排放量，可以通过监测设备数据、物料衡算等方法确定。 2.?水污染物： - 确定排放的水污染物种类，如化学需氧量、氨氮等。 - 同样需准确计量排放量，可依据监测报告或相关计算方法得出。 3.?固体废物： - 区分一般固体废物和危险废物。 - 记录固体废物的产生量、贮存量、处置量、综合利用量等数据。 4.?噪声： - 确定噪声的超标分贝数和对应的月应税噪声超标天数等信息。三、计算应纳税额 1.?大气污染物和水污染物： - 根据排放量和适用的污染当量值计算污染当量数。 - 按照规定的税额标准，乘以污染当量数得出应纳税额。 2.?固体废物： - 一般固体废物按照排放量乘以适用税额计算。 - 危险废物按照排放量乘以更高的适用税额计算。 3.?噪声： - 按照超过国家规定标准的分贝数对应的适用税额和月应税噪声超标天数计算应纳税额。四、填写申报表具体项目 1.?表头部分：认真填写纳税人基本信息、税款所属期等。 2.?大气污染物申报： - 填写大气污染物的种类、排放量、污染当量值等相关数据。 - 计算并填写污染当量数和应纳税额。 3.?水污染物申报： - 类似大气污染物申报，填写水污染物的各项数据。 4.?固体废物申报： - 分别填写一般固体废物和危险废物的产生量、贮存量、处置量、综合利用量等信息。 - 计算应纳税额并填写。 5.?噪声申报： - 填写噪声的超标分贝数、月应税噪声超标天数等。 - 计算应纳税额并填入相应栏次。五、审核与报送 1.?仔细检查申报表中的各项数据是否准确、完整。 2.?确认无误后，按照规定的申报期限和方式，将申报表报送至税务机关。查看全部回复

浏览：2016

您好老师我想咨询一下我们是小规模红冲了一张2季度的增值税专用发票当时开具的是1% 。8月把这张发票红冲开了3%，我填写减免税申报表本期发生额就是负数系统报错是不是我申报的有问题 #房地产#

答疑老师：李可可

嗯查看全部回复

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小规模纳税人季度收到未开票出租房屋收入15万元，申报表怎么填写 #出纳#

答疑老师：李可可

增值税是季度申报吗查看全部回复

浏览：1894

小规模纳税人开普票享受免税优惠，做账时税收优惠的营业外收入是按照发票上列明的税额，还是增值税及附加申报表上的“小微企业免税额”列所生成的金额呢 #建筑工程#

答疑老师：王苗苗老师

发票上开具的税率都是多少查看全部回复

浏览：2240

企业汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整和残保金申报表 #出纳#

答疑老师：安叔老师

你好，具体是什么问题呢查看全部回复

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2024年发现公司有一笔22年运费没有入账。这个情况的话要用“以前年度损益调整”这个科目吗？饮料这个科目之后应该怎么做，需要调整2024年的财务报表吗？需要调整在税务局申报的2022年财务报表和企业所得税申报表吗？#其他行业#

答疑老师：木言

2024 年发现公司有一笔 2022 年的运费没有入账，这种情况通常需要根据具体的金额大小和重要性程度来判断是否使用“以前年度损益调整”科目。如果该笔运费金额较大或对财务报表有重大影响，应使用“以前年度损益调整”科目进行追溯调整；如果金额较小且影响不大，可以直接计入 2024 年的当期损益。查看全部回复

浏览：1981

全电发票一张开两百多万会有税务风险吗 #出纳#

答疑老师：李可可

平时有单张这么大金额的发票吗查看全部回复

浏览：1813

就是我们开票给其他公司没有写购买方的银行账号地址电话 #其他行业#

答疑老师：李凤

全电发票的什么问题呢查看全部回复

浏览：2011

企业所得税问题比如我7.8月做了账（没有计提企业所得税）正常结账后，9月做账后需要计提企业所得税吗，如果计提从哪里看数据，具体怎么操作流程（新手小白，麻烦细致点）？（有人说不用计提，当月填表了补提企业所得税，有的说了计提的方法:先结转损益，然后就可以看到利润表，用利润表利润总额去乘以相应的税率，有的说做了账后用预缴企业所得税申报表预填数据得到企业所得税，再去反结转损益，再计提所得税），我想知道实操中的操作流程是什么样的？#商业#

答疑老师：李伟老师

您好，实际操作的时候你需要根据科目余额表里面的累计收入减去累计的成本费用低数字，以后的（利润总额-以前年度可以弥补亏损的金额）*企业所得税税率-本年度已经预缴的企业所得税，就是本季度应该缴纳的企业所得税查看全部回复

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笔记本电脑误记库存更正及折旧调整，需改申报表吗？#房地产#

答疑老师：安叔老师

是这样做分录的，折旧额就按照从购入次月开始计算，一般直线法计算不需要查看全部回复

浏览：2191

企业代扣代缴的个税申报表怎么打印在一张A4纸上？#房地产#

答疑老师：木言

一、调整页面设置 1.?打开个税申报软件，找到需要打印的申报表。 2.?进入打印设置页面，一般在软件的“文件”菜单下选择“打印设置”或类似选项。 3.?将页面方向设置为“纵向”，这样通常能更好地适应 A4 纸的尺寸。 4.?调整页边距，尽量缩小上下左右的页边距，以确保内容能够完整地显示在一张纸上。可以先设置较小的数值，如上下边距为 10 毫米，左右边距为 15 毫米，然后根据实际打印效果进行微调。二、调整字体和表格大小 1.?如果申报表中的字体较大，可以适当减小字体大小。在软件中查找字体设置选项，将字体调整为较小的字号，但要确保仍能清晰可读。 2.?对于表格，可以尝试缩小表格的行高和列宽。选中表格后，在软件的表格属性设置中调整行高和列宽，使其适应 A4 纸的大小。三、预览和打印 1.?在进行打印之前，一定要先进行预览。查看申报表在 A4 纸上的显示效果，确保所有内容都完整显示且布局合理。 2.?如果预览中发现有内容超出页面范围，可以返回前面的步骤继续调整页面设置和表格大小。 3.?当预览效果满意后，选择打印机并进行打印。确保打印机中有足够的纸张且正常工作。通过以上步骤，你应该能够将企业代扣代缴的个税申报表打印在一张 A4 纸上。查看全部回复

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刚接手，发现我们公司有加计抵减，之前一直都是按照申报表的应纳税额来结转增值税的，没有计提过加计抵减部分，但是按照政策，加计抵减部分应该要计提。实在不知道这个分录应该怎么处理 #房地产#

答疑老师：李可可

借：应交税费-未交增值税 dai：其他收益（如未设置该科目可记入营业外收入）（加计抵减部分）（没跨年的话）查看全部回复

浏览：1840

一般纳税人注销，这样填表对么？没有实收资本。表三剩余财产那里分配的资财产金额怎么填？确认为股息金额那里怎么填？已经报完第三季度的所得数且扣税了。清算所得税申报表汇总表怎么填？#商业#

答疑老师：李可可

这个是清算表，清算资产和负债的，跟下面的所有者权益无关查看全部回复

浏览：2275

我们是小规模，季度申报，请问，我这个季度有收入，我去年的所得税汇算清缴的弥补亏损表是有数的（如图1）那我这月的收入在10月份填写这季度的申报表时，是不是图2的位置可以填图1的弥补亏损的数，就不用交税了？#房地产#

答疑老师：王苗苗老师

如果10月申报第三季度企业所得税时，利润总额是正数，可以弥补以前年度亏损，至于交不交税，要看弥补后应纳税所得额是多少查看全部回复

浏览：2231

老师，我想咨询一下小规模增值税的申报，申报表上填写的收入是用含税价/1.03，减免增值税额是用含税价/1.030.02吗？因为现在小规模是3%减按1%，所以账面税费计算是是用含税收入/1.010.01，税率不同，增值税实际扣款和账面会有差异额 #出纳#

答疑老师：andy老师

你发票开具的征收率是几的查看全部回复

浏览：2103

全电发票,申报表

全电发票不点交付可以导入申报表吗？#出纳#

一般纳税人销售公司名下的汽车，怎么填写申报表，#出纳#

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老师，麻烦看下，这个申报表里的工会经费税率是不是0.1 #出纳#

然后税务局那边需要调整什么吗？2022年财务报表和企业所得税申报表？#其他行业#

请问关于环保税申报表应该怎么填 #商业#

您好老师我想咨询一下我们是小规模红冲了一张2季度的增值税专用发票当时开具的是1% 。8月把这张发票红冲开了3%，我填写减免税申报表本期发生额就是负数系统报错是不是我申报的有问题 #房地产#

小规模纳税人季度收到未开票出租房屋收入15万元，申报表怎么填写 #出纳#

小规模纳税人开普票享受免税优惠，做账时税收优惠的营业外收入是按照发票上列明的税额，还是增值税及附加申报表上的“小微企业免税额”列所生成的金额呢 #建筑工程#

企业汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整和残保金申报表 #出纳#

全电发票一张开两百多万会有税务风险吗 #出纳#

就是我们开票给其他公司没有写购买方的银行账号地址电话 #其他行业#

笔记本电脑误记库存更正及折旧调整，需改申报表吗？#房地产#

企业代扣代缴的个税申报表怎么打印在一张A4纸上？#房地产#

刚接手，发现我们公司有加计抵减，之前一直都是按照申报表的应纳税额来结转增值税的，没有计提过加计抵减部分，但是按照政策，加计抵减部分应该要计提。实在不知道这个分录应该怎么处理 #房地产#

一般纳税人注销，这样填表对么？没有实收资本。表三剩余财产那里分配的资财产金额怎么填？确认为股息金额那里怎么填？已经报完第三季度的所得数且扣税了。清算所得税申报表汇总表怎么填？#商业#

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