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高老师
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4150
安叔老师
社保都在总公司购买也可 查看全部回复
2647
甘老师
下载这个文书下来看是怎么回事 查看全部回复
2525
孙老师
你们取得对价了吗 查看全部回复
2543
许老师
你是指股东投资款大于注册资本吗? 查看全部回复
3442
杨老师
没有发票,成本费用不能在所得税前扣除 查看全部回复
2215
入库入帐 查看全部回复
3385
收款的分润计入主营业务收入,一些机器设备可以计入主营业务成本 查看全部回复
2477
木言
提现后转账到b和c的时候A公司怎么做账? 查看全部回复
2473
这个房地产之前是一直闲置没有卖吗?账上怎么处理的? 查看全部回复
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公司的未分配利润属公司财产的一部分,属公司所有。股东在转让股权时,也将其股权所对应的股东针对公司的财产权益、管理权利和义务一并转让了。也即股权转让价款中应该包含未分配利润的对价,不能另行核算。 查看全部回复
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1.计提五险一金单位部分 借:研发费用 dai:应付职工薪酬-养老/医疗/失业/工伤/生育保险/住房公积金 支付五险一金 借:应付职工薪酬-养老/医疗/失业/工伤/生育保险/住房公积金 其他应收款-养老/医疗/失业保险/住房公积金(个人承担部分) dai:银行存款 查看全部回复
3793
这个数据申报时系统通常会自动带出的 查看全部回复
2808
手续费做财务费用 查看全部回复
4253
异地预缴了工程项目的个税,还需要在经营地申报个税。在经营地申报个税时,异地预缴的个税可以抵扣。 查看全部回复
3928
转营业外支出 查看全部回复
8292
patience
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3507
借:固定资产清理 dai:在建工程 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
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让A去税务局代开发票给你们公司入账 查看全部回复
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红冲计提分录,然后根据发票信息入帐 借费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai其他应付款 查看全部回复
3899
席俊义
可以的,用记账联复印件 查看全部回复
2700
企业拆迁是收到货币补偿,还是以另外的产权做调换 查看全部回复
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厚积薄发
就是“三流不一致”的问题了,是有风险。 查看全部回复
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通过纳税人抵扣勾选网络平台,就可以查询增值税发票是否已经被开红字了,如负数就是开红字了。 查看全部回复
3064
Leaf
在今天补做凭证 查看全部回复
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如果430万当时没有实缴,红冲就好 查看全部回复
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该软件可以正常使用了吗 查看全部回复
3757
认证做进项税转出 查看全部回复
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1.将经营用车转到固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.收到清理款项 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 3.结转固定资产清理科目余额 借:资产处置损益(如卖价小于账面,做相反分录) dai:固定资产清理 查看全部回复
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原来的发票已经入账了是么,金额一样么 查看全部回复
5552
个体工商户税率较低,整体以利润为准的,如果查账征收的话, 个人代开发票是可以入账的 查看全部回复
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是小规模纳税吧 查看全部回复
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请问你们老板朋友这样走账的目的是什么呢? 查看全部回复
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你们是受票方还是开票方 查看全部回复
5468
这就是普通的红字冲销 查看全部回复
2302
计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
3627
谭老师
可以 查看全部回复
3495
税务师晓雨
要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
4056
需要申报,工资金额为0 查看全部回复
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本月工资为0不需要计提,个人承担部分先挂账,员工给公司支付后或者从下月工资扣除后再冲挂账 查看全部回复
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你问是租赁的费用怎么处理吗? 查看全部回复
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购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证 查看全部回复
3473
李伟老师
工商申报还是税务申报导致的工商经营异常吗? 查看全部回复
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下个月发票开出来的时候,申报下个月增值税的时候销售额栏按照开票系统里的总收入正常填报,未开票收入栏填负数 查看全部回复
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去年进项用完了? 查看全部回复
2196
有没有税务登记,在电子税务局登录你公司账号查询“税务登记”,看看有没有相关登记信息,没有就根据系统提示再网上进行登记就可以了 查看全部回复
3435
没有也是需要填写的 查看全部回复
3143
没有经营,利润表是空的,资产负债表没有实收资本吗? 查看全部回复
2508
小妮老师
你们是个体工商户还是企业 查看全部回复
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pos出库可以借记发出商品 查看全部回复
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1、提高价格 查看全部回复
5081
丢失空白未开具的增值税专用发票的,首先按规定程序向销售方当地主管税务机关、公安机关报失,接受税务机关处罚;其次,由主管税务机关代收取“挂失登报费”,并将丢失专用发票的纳税人名称、发票份数、字轨号码、盖章与否等情况,统一传(寄)中国税务报社等税务报刊杂志上刊登“遗失声明 查看全部回复
2907
可以复印件给对方 查看全部回复
4061
开票多了还是? 查看全部回复
2576
差旅费实际发生了,你把预付转到费用里 查看全部回复
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会计上,差旅费确实发生了,按实际发生金额入账,没发票汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
4017
申报增值税时候你填了未开票收入吗? 查看全部回复
3102
肯定不正常啊,工资12000的话到不了10%的,和你们公司扣税人员沟通下看哪扣错了,让他们把多扣的钱下个月给你补上 查看全部回复
4591
他就没有做账,直接0申报的吗? 查看全部回复
2750
这个要消化掉的,可以销售变卖报废等,而不是直接账务调整 查看全部回复
3754
是卖掉使用过车吗? 查看全部回复
3755
Annina老师
更正社保,预扣预交 查看全部回复
3101
1、根据储运部门的入库单据金额。 借:受托代销商品 dai:代销商品款 根据储运部门的出库单据金额。 借:待运和发出商品 dai:受托代销商品 查看全部回复
3484
这种情况是不可以的 查看全部回复
10552
按照收到的费用、成本发票做成本费用、按照开具的销售发票做收入,月底结转成本、收入 查看全部回复
把流程退回去重新提交 查看全部回复
2801
这个不能税前扣除 查看全部回复
3285
借:银行存款(正确的) dai:银行存款(错误的) 查看全部回复
2561
在无票收入申报。记账的话需要计提销项税额,后期开票的话,冲减无票收入 查看全部回复
2115
新收入准则下,先计入合同负债,等到积分实现时确认收入 查看全部回复
3777
没有取得发票的话,是不能所得税税前扣除的 查看全部回复
19784
计提时借管理费用/销售费用等 dai应付职工薪酬 ,发放时 借应付职工薪酬 dai银行存款 应交税费-代扣代缴个人所得税 查看全部回复
3075
对于汇算清缴调增的收入,会计处理如下: 借:应收账款 dai:以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项税额 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 盈余公积-法定盈余公积 查看全部回复
4009
截止2季度,累计所得税费用为-2*25%=-0.5,一季度已确认所得税费用1万元,2季度计提所得税=-0.5-1=-1.5 借:应交税费-应交所得税1.5 dai:所得税费用1.5 查看全部回复
做进项税额转出处理 查看全部回复
2367
《社会保险法》明确规定,用人单位应当自用工之日起30日内为其职工申请办理社保登记。未办理社会保险登记的,由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费。 查看全部回复
3683
需要去税务局增加税种认定 查看全部回复
2022
小企业会计准则吗? 查看全部回复
2270
曹老师CPA
没事的,税务那里不用专门处理 查看全部回复
2364
Harry老师
你好,不可以用别人公司开发票的;发票抬头为“购物人名称”。依据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定:销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。 查看全部回复
2898
支付的时候,借:预付账款1000 dai:银行存款1000;分摊时,借:管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4567
开票税金多还是申报税金多? 查看全部回复
2798
你好,实务中金额不大的话,可以在下次调整单价,把差额部分调整过来。 查看全部回复
3052
借银行存款,dai其他应付款-老板 查看全部回复
3171
先挂其他应付款,然后盈利了再还款 查看全部回复
如果金额不大的话,可以一次全部计入当期损益 查看全部回复
2320
不需要处理,以前年度损益调整造成的差异是正常的 查看全部回复
2745
付款多了吗? 查看全部回复
3705
没收到发票的情况无需勾选 查看全部回复
2358
可以。 查看全部回复
3371
企业因工作需要租用个人车辆并支付给员工租金等费用的用车方式,属于租赁,企业发生的租赁费可凭有效凭证在企业所得税额前扣除。企业与个人未签订租赁合同而支付给员工的所得,企业租金费用不允许在企业所得税前列支,员工所得需按“工资薪金所得”计算缴纳个人所得税。企业与个人签订了租赁合同,按照租赁合同或协议支付的租金,在取得真实合法有效凭证的基础上,允许税前扣除;对在租赁期间发生的汽油费、过路过桥费和停车费,在取得真实合法有效凭证的基础上,允许税前扣除。其他应由个人负担的汽车费用,如车辆保险费、维修费等,不得在企业所税税前扣除。 查看全部回复
1960
可以登录电子税务局查看 查看全部回复
3069
如果是因为年报未报现在国家企业信用信息公示系统补报下年报,然后申请转出异常 查看全部回复
3223
你们是不是购销不一致吗? 查看全部回复
3506
如果公司要为员工承担个人部分社保,需要提高个人的工资 ,就是扣掉社保后,个人拿到手里的工资不减少。分录仍然是各自负担各自的 查看全部回复
3261
夏老师
出具资产评估报告。应该把资产入账的A公司。转让到b公司,A和b之间重新签订转让协议。 查看全部回复
3288
研发领用的原材料人工等就是成本 查看全部回复
7449
你好,是普通发票还是专用发票? 查看全部回复
2570
你好,需要把进项税额转出dai方余额转入"应交税费---应交增值税(未交增值税) 借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费---应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
3287
a公司分录借长投1000dai银行存款 1000 B分录借银行存款 1000dai实收资本1000 合并分录 B公司所有者权益 商誉 dai长投 少数股东权益 查看全部回复
3076
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