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王苗苗老师
你们正常开票是按照简易计税开的? 查看全部回复
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许老师
这是两个不同的主体,不能用园所的亏损冲减公司的盈利 查看全部回复
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李伟老师
没有要求必须要退税,这个可以选择留抵 查看全部回复
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同学,增值税留底退税不是必须退,你们专管员打电话应该是他们有业绩指标 查看全部回复
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你们财务软件可以重新录入期初吗 查看全部回复
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甘老师
那就垫付的公司开发票给你们 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
1813
patience
如果是发生真实的支出,索要发票。 查看全部回复
2352
杨老师
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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孙老师
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
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1.先注销分公司税务、然后注销分公司工商,如果有银行,接着注销银行。2.分公司账上的钱转到总公司 查看全部回复
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冲无票收入就可以 查看全部回复
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冲减结算数 借:应收账款-1000 dai:工程结算-1000 查看全部回复
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你好,改报表是改去年汇缴的,以及今年报表的年初数 查看全部回复
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秦枫老师
1、资产用于日常 借:管理费用-办公费 dai:银行存款 2、用于职工福利 借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 应交税费 -销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 增值税视同销售 所得税视同销售计入收入啊 需要申报增值税申报表 无票收入 查看全部回复
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你刷新一下或者换个浏览器试试呢 查看全部回复
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你先点一下确定,等一下再试一下 查看全部回复
2384
高老师
是建帐还是做账? 查看全部回复
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小妮老师
税法规定有扣除限额的最好不选 查看全部回复
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收款入账的时候贴在凭证后面 查看全部回复
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明年5月汇算的是今年的,你调整去年的费用,不影响今年的,但是你需要修改去年的汇算清缴报表 查看全部回复
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有点难了。。 查看全部回复
2351
筹建期间费用进长期待摊费用 查看全部回复
2120
在增值税申报表附表二中填一下进项税转出额 查看全部回复
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账上需要做所得税费用 查看全部回复
3034
①借:管理费用 dai:应付职工薪酬;②借:应付职工薪酬 dai:其他应付款;③借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,刚刚交接回来的帐,你一定要交接清楚,一定要有截止上个月的科目余额表,还有总账,明细账,报表,这才是你建账的基础 查看全部回复
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哪个是正确的就按照哪个来报 查看全部回复
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不想要的公司账务是指什么呢? 查看全部回复
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安叔老师
是账上还是申报呢 查看全部回复
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把冲销的凭证分几个月,这个没有别的办法 查看全部回复
2302
每个月在申领发票之前需要先申报增值税 查看全部回复
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红冲即可 查看全部回复
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为什么要开1%呢? 查看全部回复
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尽量让对方把差额按开票金额转过来 查看全部回复
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买货车 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
2705
下次还的时候少还一部分 查看全部回复
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原来的那张发票做账时如果内容看不清楚,找一张A4纸打印出来和发票一起附在凭证后记账。负数发票按照开具的票号重新打印记账 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
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不能及时对账,每次供货的送货单要有医院方面的签收 查看全部回复
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注销前账面利润不处理只有交税 ,没有其他途径 ,交完所得税 ,在按照税后利润缴纳股东个人所得税 ,没有你说的不交税的方法 查看全部回复
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补申报上 查看全部回复
8075
销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
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放到去年的无票收入凭证里面就行 查看全部回复
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申报的时候已经申报了无票收入? 查看全部回复
4281
作为成本费用处理 查看全部回复
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你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
3455
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
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第一次打来投资款是1000么,银行单据上有没有备注投资款 查看全部回复
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如果公司经营中资金周转不开,可以借老板钱 借银行存款或现金 dai其他应付款 查看全部回复
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tammy老师
税率开错,跨月开红字发票 查看全部回复
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转入营业外支出 查看全部回复
2689
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证. 查看全部回复
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需要做冲回处理 查看全部回复
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民办非盈利组织么,税费多看可以计入其他费用-非限定性净资产 查看全部回复
2769
生产成本期末余额在资产负债表的存货里提现 查看全部回复
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因为你想增加金额,但是增加金额要么增加数量,要么提高单价,但是为了保证库存数量,你就在只能在单价上调整 查看全部回复
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是的 开红字发票就行 原发票作废 查看全部回复
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合规的办法就是重新开票,实操里面有现金的话做平也行,但是不合规,平台不能给建议 查看全部回复
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把发票退回去,做进项税转出处理 查看全部回复
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1.找有进出口经营权外贸公司代理出口 此种方式安全方便,但是货款会打到人家的帐户,自己收不到钱,另外,代理费用也是有的工厂承受不了的! 2.找代理报关公司买单出口 所谓买单,就是买核销单,说明一下,没有进出口经营权的企业无法向国家外汇管理局申领进出口外汇核销单。 查看全部回复
3317
建议不要将7月的业务做到6月份 查看全部回复
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他为什么要那么着急把7月份账做了 应该要保持银行存款余额一致的 查看全部回复
3010
社保系统共享数据,一个人不得同时在不同地方购买社保 查看全部回复
2606
建议最好重新走一遍资金账(还法人的款,法人打款备注投资款),这样后期想出验资报告会好出一些 查看全部回复
5704
退税只是退50%为什么税金及附加变成负数了呢 查看全部回复
4779
研发支出先归集支出,年底资本化但还没达到预定使用状态的,留在研发支出-资本化那里(如已达到可使用状态,结转到无形资产/固定资产等) 查看全部回复
2947
金额大么 查看全部回复
2948
几分钱记营业外支出 查看全部回复
3496
曹老师CPA
公司内部开票就行, 查看全部回复
地址挂靠有风险 查看全部回复
3444
指的是哪一类财务票据? 查看全部回复
2634
通知单是指?你们内部管理的单据》红字发票是需要一一对应的 查看全部回复
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是往来上挂的么? 查看全部回复
2543
达到预定可使用的就可以转为固定资产,发票没到,按暂估入账,后期发票到了,重新调整固定资产入账价值 查看全部回复
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一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 查看全部回复
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待收到邮寄的纸质发票后,登录开票软件: 发票管理模块→发票领用管理→网上领票管理-领用发票二、在网上领票界面中,在选择了购票日期时间段-点查询-确认信息无误后点发票下载。? 查看全部回复
5042
预缴转应交税费-应交增值税-未交增值税 查看全部回复
6408
一、总公司分录: 1、缴纳社保时: 借:其他应收款-垫付分公司社保费 dai:银行存款 2、收到分公司交来的社保费 借:银行存款 dai:其他应收款-垫付分公司社保费 查看全部回复
5344
方便拍照吗? 查看全部回复
5014
发票不跨月可以直接作废,跨月要开红字发票红冲 查看全部回复
2481
现在把零售款转公司账户上 查看全部回复
3063
对 查看全部回复
3301
收到财政拨付专款时: 借:银行存款-**行, dai:专项应付款, 将专项或特定用途的拨款用于工程项目时, 借:在建工程等科目, dai:银行存款等科目等; 工程项目完成时, 借:专项应付款, dai:资本公积-拨款转入(假设该项目没余款)。 查看全部回复
5533
把做的凭证删除或者冲销 查看全部回复
对方以后会付款么,可以催一下款 查看全部回复
5516
你方已经认证一般对方无法作废的。如果对方确实已经作废成功了,需要你们做进项税额转出,然后对方重新开具发票给你们 查看全部回复
2826
(1)①存货盘盈时,借:原材料或库存商品等 dai:待处理财产损溢;②批准处理后,转销材料盘盈的会计分录如下,借:待处理财产损溢 dai:管理费用;(2)存货盘亏时,①借:待处理财产损溢 dai:原材料或库存商品等;②批准处理后,借:管理费用(认为因素,管理不善导致)借:其他应收款(由过失人赔款部分)借:营业外支出(自然灾害等) dai:dai:待处理财产损溢 查看全部回复
3028
代缴的个税先挂账上,下月的时候一起扣掉 查看全部回复
3450
计入工程施工-人工费 查看全部回复
3096
可以开公司抬头的发票或一些定额发票。 查看全部回复
3111
最后一笔金额少摊销0.04 查看全部回复
2253
申报增值税吗/ 查看全部回复
1637
借方其他应收社保费是个人部分吗 查看全部回复
5946
法人是股东么 查看全部回复
4961
你没录入银行存款期初余额试算怎么平衡的呢 查看全部回复
8533
你这个就是A把车挂在车行卖了,你应该把钱付给车行 查看全部回复
2575
把取现这笔业务补记上 查看全部回复
3171
可以找专业的机构去处理,应该可以少交一点 查看全部回复
2476
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