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厚积薄发
汇算清缴了吗? 查看全部回复
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曹老师CPA
借,银行存款 dai 其他业务收入 应交增值税销项税 查看全部回复
3411
没什么影响 查看全部回复
13023
高老师
签租车协议,约定双方权利义务 查看全部回复
2542
小小
应该不存在这种情况 查看全部回复
3154
杨老师
不用调整,专票入账即可,进项税可以抵扣 查看全部回复
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tammy老师
如果主播是公司员工,主播收到货款要上交公司,转入对公户 查看全部回复
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甘老师
企业研发并销售样品,账务处理如下: (1)领用材料等 借:研发支出-费用化支出(或资本化支出) dai:原材料等 (2)销售研发样品 借:银行存款/应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 注意:企业销售的样品,无需结转成本。 (3)按具体情况,将研发支出资本化或费用化 借:管理费用(或无形资产) dai:研发支出-费用化支出(或资本化支出) 查看全部回复
4829
发票没到但做费用了的话,所得税汇算清缴要调减费用 查看全部回复
3643
请问是什么业务? 查看全部回复
3333
大宁老师
问题一:原材料暂估入账 查看全部回复
3352
像粘贴发票一样,粘贴起来,特别多可以多用几份粘贴单,附凭证后 查看全部回复
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谭老师
B公司后续会把钱还回去吗? 查看全部回复
4052
首次出口跨商品大类需要向国税提供的复印件: 1. 都是复印件,需加盖公章,标注和原件相符 2. 外贸退税申报反馈疑点数据表 3. 首次出口跨商品大类的说明 4. 经办人的劳动合同 5. 采购合同、发票、付款票据、运费及运费支付 6. 外销合同、收汇结汇、外销发票 7. 委托报关的合同、发票、付款票据、拖单、提单。 查看全部回复
11400
Leaf
二手车没有发票但入帐了,是吧 查看全部回复
5374
按照外账申报 查看全部回复
3389
营业外支出 查看全部回复
3300
不用处理 查看全部回复
2419
Harry老师
您好,农产品收购企业向农民个人收购免税农产品的,可自行开具收购发票。 查看全部回复
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李伟老师
根据实际业务处理 查看全部回复
3260
许老师
先移除异常之后再注销 查看全部回复
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做税源采集 查看全部回复
3581
你在4月应该要收到一张红字发票和一张正确的蓝字发票 查看全部回复
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如果对方取得的专票没有进行抵扣,要把这张专票要回来 查看全部回复
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不能直接转实收资本,只有以股东的名义投入资产(商品),可以计入实收资本 查看全部回复
4055
第一种方案:到工商局变更注册资本。 第二种方案:实缴出资额大于认缴出资额的部分挂成其他应付款,后期归还给股东。 查看全部回复
29277
这个月正常开票了? 查看全部回复
4574
借:应付账款—B公司100万 dai:应收账款—A公司100万 查看全部回复
3241
您好,若规定的认缴期限内未能足额出资,应承担相应责任。股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期缴纳出资的股东承担违约责任。 查看全部回复
2526
怎么做分录吗? 查看全部回复
3039
企业的固定资产可以一次性进入成本费用 查看全部回复
3674
如果公司是合理的范围之内,确实有退税的,就不要担心 查看全部回复
7199
dai款买车超过500万,是你公司经营需要用到的吗? 查看全部回复
3498
那转让方需要交纳个人所得税或企业所得税 查看全部回复
3306
进项税额转出 查看全部回复
3327
记营业外支出 查看全部回复
2969
您好,不需要单独设置留抵税额退税 查看全部回复
3429
木言
可以不挂长期摊销,直接计入管理费用就可以 查看全部回复
3243
按正常的处理是上月入库的时候先暂估入帐,等发票到时再根据发票金额来调整暂估入帐金额 查看全部回复
2674
夏老师
电子普通发票可以重新下载。 查看全部回复
3660
借银行存款。dai应交税费。将计提的分录红冲 查看全部回复
3708
工资不再发放,相当于多提了,可以冲回 查看全部回复
3326
安叔老师
在申报时候扣掉这部分已经开票部分金额 查看全部回复
2695
产成品是销售吗? 查看全部回复
4024
付什么款项呢 查看全部回复
4499
进项转出结转到未交增值税 查看全部回复
3365
丁老师CPA
就是一个企业既设置了应付账款,也设置了预付账款,这样就会导致企业期末账务混乱,有一个重分类的问题 查看全部回复
13542
申报的时候可能申报不了,需要去税务局 查看全部回复
2717
没做帐的补记入帐 借其他应收款 dai现金或银行存款 退回时借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
5724
做正常冲销就可以 查看全部回复
3635
账面也少了,所得税申报表也少了? 查看全部回复
2453
让员工把公积金账户转到你公司名下 查看全部回复
10292
1.如果执行的是企业会计准则,那么就要: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 dai:银行存款 2.如果执行的是小企业会计准则,那么不需要追溯,直接计入当期损益即可。 查看全部回复
3010
什么意思呢 查看全部回复
2850
跨月的红字信息表作废,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销,这样就可以实现跨月的红字信息表的作废操作了。 查看全部回复
3377
上期有留底就要填 查看全部回复
2952
实际业务就没有进项? 查看全部回复
3340
收到留抵退税,记到进项税额转出 查看全部回复
3231
汇算清缴之前收到的,是可以税前扣除的。 查看全部回复
3685
孙老师
如果在网上申领发票撤销不了,建议你可以带上相关资料去税局大厅办理撤销手续,从而把申领发票的信息撤销掉。 网上申领发票撤销步骤如下: 第一步,点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/申领撤销”菜单项,弹出目前允许进行撤销的网上申领请求。 第二步,选择需要撤销的申领请求,点击“撤回”按钮。 第三步,提示“已成功撤销本次申领”表示该笔申领请求已被撤销,此时可以重新提交此票种的申领请求。 如果以上步骤不行,考虑是网络问题,暂时无法撤销。建议先等到第二天再操作试试。 查看全部回复
2303
建议据实调整 查看全部回复
2871
红字发票开了吗? 查看全部回复
3616
柠檬云是刚兴起的互联网记账软件,适合小企业,金蝶发展时间很长了,积累的经验比较多,操作比较复杂,适合大企业 查看全部回复
3316
绾绾
那发票是还在开票方那里吗 查看全部回复
5122
这9台做营业外收入,分录如下: 借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
2867
真实的业务确实没有进项的,也没办法,没有太多进项,增值税如实申报问题不大 查看全部回复
3289
筹建期0收入,利润表零申报, 查看全部回复
3353
计入营业外支出 查看全部回复
3970
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4136
借,银行存款 dai,主营业务收入 dai,应交税费简易计税 借,工程施工合同成本等 借,应交税费简易计税 dai,银行存款或应付款 查看全部回复
3127
借dai方向写反了 查看全部回复
作废掉这张发票,重新开具 查看全部回复
3695
第二年纳税调增是亏损指的是汇算清缴调增了?还是亏损可以继续结转以前年度抵扣亏损 查看全部回复
4179
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9389
如果是公司多年的烂账的。账务很乱,可以跟老板商量下,重新做最近1年的账务。也可以按照现在的银行存款余额调整正确,从现在开始跟银行是核对起来的。 查看全部回复
3472
有付款吗? 查看全部回复
2339
金额很大吗? 查看全部回复
3746
让对方单位出具一个变更的函 查看全部回复
3170
之前有计提过坏账准备么 查看全部回复
3751
找回原来计提的那笔,冲减原来对应的科目 查看全部回复
3763
借:银行存款100 dai:预收账款100 赠送的可以做备查登记 消费100时 借:预收账款90.91 dai:主营业务收入100/110=90.91 查看全部回复
7512
还在同一个公司里嘛 查看全部回复
4068
现在社保也是由税务代收,如果没有缴纳社保,也存在税务风险 查看全部回复
4587
账上的总账或科目余额也查不到吗? 查看全部回复
3417
货物实际到货了吗 查看全部回复
8454
在4月份调账 查看全部回复
2637
先把去年错误分录红字做一遍,然后把正确分录做一遍就可以了 查看全部回复
4453
可以挂往来 查看全部回复
3111
venus老师
对的 查看全部回复
3532
是说有一万的进项票,只勾选认证了八千吗 查看全部回复
4147
是大学生实习 查看全部回复
5189
只要第二年所得税汇算清缴前拿来前都可以在本年扣除 查看全部回复
3343
1、国内采购(或生产货物) 国内采购或加工生产货物其账务处理程序和一般企业会计处理程序基本一致。 1)采购货物 采购商品时: 借:商品采购 经营费用 应交税金-应交增值税(进项税额)(根据增值税专用发票上注明的税额记帐) dai:银行存款或其他货币资金 商品验收入库时: 借:库存商品 dai:商品采购 2、商品出口时会计处理程序 1)商品托运出口 A、出库待运时, 出口企业储运及业务部门根据分工按出口合约或信用证规定,做好包装等工作,并备妥发票、装箱单以及其他出口单证后,应即开具出库单交由对外运输单位,办理出口待运手续。财会部门应根据出库凭证,作会计分录。 借:待运和发出商品-鬃商品 dai:库存商品 B、出口交单时, 出口商品已经装船装车并取得已装船提单或铁路运单时,储运部门应即根据信用证或出口合同规定,将全套出口单证向银行办理交单手续,同时将出口发票注明交单日期,送财会部门据以作销售处理。 借:应收外汇帐款-有(无)证出口-美元 -人民币 dai:自营出口销售收入-人民币 C、结转销售进价, 对已装运出口的商品在向银行交单转销售收入时,应即结转销售进价。 借:自营出口销售成本-鬃商品类别 dai:库存商品 D、出口收汇时, 查看全部回复
5612
借:应收账款 4万 dai:工程结算 4万 收到款 借:银行存款 4万 dai:应收账款 4万 付款 借:预付账款 2万 dai:银行存款 2万 查看全部回复
3179
微尘
提供装修服务吗 查看全部回复
4039
按正常缴税就行 查看全部回复
3309
归老师
自己的门店还是租赁的门店 查看全部回复
3169
金额不大 我认为不用 查看全部回复
2977
之前年度交企业所得税吗 查看全部回复
3563
可以尝试手动修改一下 查看全部回复
3217
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