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易老师
入账时候按照开发票给你一样入账,次年汇算清缴的时候调增 查看全部回复
3735
高老师
如果没做帐也没认证抵扣,退回就好 查看全部回复
2724
销项税不需要处理 查看全部回复
3533
小小
可以不做处理 查看全部回复
3316
tammy老师
跨年的要做调整 查看全部回复
3965
安叔老师
电子发票么? 查看全部回复
10701
Leaf
排查其他应收款具体情况,是否已经收回但未核销;如确实存在收不回风险,要根据情况计提减值 查看全部回复
3303
夏老师
没交,不用做账务处理,交的时候。借应付职工薪酬。dai银行存款。 查看全部回复
3287
先挂帐计入应收帐款,对方付款时在冲应收账款 借:应收账款 dai:主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3857
石老师
家具是计入固定资产核算的吗 查看全部回复
4896
你们采购货物按2个点收,销售按一个点销售是这个意思吗 查看全部回复
3028
谭老师
两个老板都同意? 查看全部回复
3570
需要去变更登记 查看全部回复
2983
没有影响 查看全部回复
2647
法人垫付的,可以做到其他应付款 查看全部回复
4621
全部联次单独保管就好 查看全部回复
2852
venus老师
那就按照企业的准则正常做账 查看全部回复
3143
微尘
您是说企业无偿使用法人房屋办公怎么作账务处理吗 查看全部回复
3471
实现库存商品还有吗 查看全部回复
3514
可以作为固定资产报废处理 查看全部回复
3418
你们用来做什么 查看全部回复
2661
如果已经开具了发票 需要 做账报税 查看全部回复
4007
那冲销一部分成本转至库存商品 查看全部回复
4209
木言
发票没有那么多说明多计工程成本了,将差额同时冲销工程成本和应付账款 查看全部回复
2928
如果这台设备单独计价的,计提减值准备,报废 查看全部回复
4492
如果是在当年内,补计提工资同时补发工资 查看全部回复
3575
Annina老师
可以做无票收入 查看全部回复
4507
不发放放到应付账款或应付职工薪酬就行了 查看全部回复
4380
有红字发票过来吗? 查看全部回复
3256
这都七八年确实不好查了,做为遗留问题看领导怎么办,你可以只对你接手的数据负责 查看全部回复
3658
这类特殊的情况建议与当地的税务局联系 查看全部回复
3046
首先积累你们前几年的数据成本,费用,收入,另外,收集一些同行的信息进行对比分析 查看全部回复
4154
直接入账呀,借固定资产dai应付帐款或者银行存款,建议协商下退回开普票 查看全部回复
3345
请问具体是怎么在税局又确认一遍呢 查看全部回复
4504
这个是去工商更改的 查看全部回复
5258
你好,想确认下银行承兑汇票提前兑付了是吗 查看全部回复
3389
大宁老师
是什么情况的视同销售? 查看全部回复
3405
Amy老师
申报劳务报酬所得,如果不开发票的话,企业所得税前也取不得合法的扣税凭证的话,需要纳税调整 查看全部回复
6086
一般不支付的利息,不需要缴纳个人所得税,但是如果借款年度终了后未归还借款的,“借款”需按照“工资、薪金所得”缴纳个人所得税 查看全部回复
4072
发票退回去重新开 查看全部回复
4160
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3338
需要每个月进去计提折旧结账 查看全部回复
3092
一般纳税人向小规模纳税销售货物,开13%的普票 查看全部回复
3739
哈哈老师
你开红字发票信息表,然后让对方开红字发票你重新入账 查看全部回复
3060
租入还是租出的 查看全部回复
3018
可以单独装订,留存备查 查看全部回复
2702
归老师
1000不用入固定资产 可以入低值易耗品 查看全部回复
5331
按业务模块来确认收入 查看全部回复
2451
绾绾
附上有领导签字的报销单 查看全部回复
3756
贺老师
收不回来的按坏账处理,不需要支付的转入营业外收入 查看全部回复
6188
微信和支付宝收到的款相当于现金,借,银行存款dai库存现金 查看全部回复
4003
想要注销,库存商品要处理掉,按销售处理 查看全部回复
2898
是你们的成本 查看全部回复
3219
按无票入库 查看全部回复
3525
那你算多支出了一笔现金流 查看全部回复
2754
出费用的实质是什么 查看全部回复
2373
不要发票就是你那种做法 查看全部回复
3253
退回重新打 查看全部回复
3032
财务上可以发给申报个税的员工作为福利费申报个税或者按照营业外收入入账,交纳增值税 查看全部回复
4343
建议: 1、由甲方与分公司签定合同,由分公司开具发票并收款,做到合同、发票、资金三流一致。 2、如果甲方不同意跟分公司签合同,不同意将资金汇入分公司账户,建议由项目甲方、总公司及分公司签定三方合同,合同约定由分公司执行合同,并由分公司开具发票并办理财务结算等相关手续 查看全部回复
2885
药房属于普通的商业行业.和其他商业企业没有什么特别的区别。收到销售方出库单,你这边需要办理入库后计入库存商品的 查看全部回复
3945
单位正常按照工资薪金申报就可以 查看全部回复
3968
你是计提时候是, 借管理费用,dai应付职工薪酬 缴纳的时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 正常是这样,你发放时候重复借,管理费用dai银行存款对不 查看全部回复
4085
为什么不能开? 查看全部回复
4047
付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2910
您可以根据些类型企业找同类上市公司的资料进行比较 查看全部回复
3594
本年度补计收入 查看全部回复
6878
登入自己的开票系统直接开具负数发票就是了 查看全部回复
4586
做未开票收入 查看全部回复
3059
建议联系当地主管税局,带全联发票到办事大厅作废 查看全部回复
2785
个税必须全员申报 查看全部回复
3277
先后顺序错了,先结转期间损益,再结转本年利润 查看全部回复
2957
补报关 查看全部回复
3573
转还给老板自己户 查看全部回复
2994
你的期初根据去年期末填列,正确做法是期初等于期末而不是通过载做分录进行调整 查看全部回复
3860
Yan
教育经费据实际发生按标准扣除 查看全部回复
3727
是什么凭证 查看全部回复
4063
这是不符合规定的,见过其他会计用现金支付,多出的钱计入内账,仅做参考 查看全部回复
2793
不要反结账,跨年了做到今年里面 查看全部回复
7752
做无形资产退回账务调整,进项税额转出处理,同时把之前摊销冲回 查看全部回复
3014
如果是一般纳税人,取得的是专用发票,可以是不含税的计入固定资产,如果是普票,要含税价计入 查看全部回复
3465
可以补申报,或者更正申报 查看全部回复
4176
这样对双方都有问题,建议再沟能 查看全部回复
3292
那就调整账务和申报数据一致 查看全部回复
3506
税务局没有规定,开票人和复合人不同同一个人,但是实际中最好不要同一个人,以免被退票,如果你们收到普票,不影响使用,可以不退 查看全部回复
3120
整栋厂房都出租给别人亟 查看全部回复
4283
如果是股东之间转让股份,借实收资本 dai实收资本 查看全部回复
3445
你账务上只要把实收资本变更为二个股东就行 查看全部回复
2775
如果货物品种相同,可以的 查看全部回复
3300
月末暂估入库,按暂估价结转成本。3月初红冲暂估入库,待收到发票后,根据发票信息入账,同时红冲按暂估价结转的成本,结转2月销售该批货的成本 查看全部回复
2685
集体福利 查看全部回复
4421
你这个也太混乱了,啥都没有,没法搞准确的数据出来 查看全部回复
4746
查一下你们发票认证平台看看是否有还没勾选的 查看全部回复
3011
让对方把记账联复印加盖发票专用章给你们做账抵扣进项 查看全部回复
3083
发放的是11月的工资,交的社保是12月,是这样吗 查看全部回复
3675
年度财务报表按去年暂估的财务报表来报,做汇算清缴的时候在“A105000纳税调整项目明细表十四取得与收入无关的支出那里调增”。今年的账务里将去年多暂估的成本调到利润分配----未分配利润里面(小企业会计准则)。 查看全部回复
9080
如果到时科工信局不来查账,你可以直接调表,不过风险很大 查看全部回复
10717
就是一开票就付款吗 查看全部回复
3224
指哪一方面? 查看全部回复
2379
可以,一般医疗算断保,其他不算 查看全部回复
3610
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