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Annina老师
几月的发票? 查看全部回复
3604
大宁老师
可以补录 查看全部回复
4426
Yan
按公司管理需求可以单独设账,如果是外账而且以同一公司经营,申报税时需要合并申报,财务报表需要合并 查看全部回复
3219
绾绾
个税也报错了吗 查看全部回复
5508
进口鲟鱼是用于生产鱼子酱购入时入原材料,领用材料,生产工人工资记入生产成本,车间管理人员工资,设备折旧,水电费,车间物耗等记入制造费用,归集后转入生产成本,最后生产成本结转入库存商品-鱼子酱 查看全部回复
3110
tammy老师
如果在一家公司两年左右都是做一些简单的工作,根据自身的需求,以后想往会计更深的去学习,建议可以在我们平台学习实操方面的课程,当然如果有更好的公司可以学到东西,也可以考虑换个公司 查看全部回复
3479
哈哈老师
免征增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
2310
冲回 查看全部回复
3114
汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
4799
通过以前年度损益调整来调整做错的金额 查看全部回复
2870
高老师
跟公司业务无关,不做帐,不认证不抵扣就好 查看全部回复
4040
易老师
勾选平台勾选不抵扣 查看全部回复
2987
不能 查看全部回复
3757
小小
快递公司开快递费发票给你们 查看全部回复
3325
是出口类的运费发票嘛 查看全部回复
3759
安叔老师
看哪个科目错误? 查看全部回复
3161
补计提,同时发放 查看全部回复
3063
你们拿到红字发票直接做负数就行 查看全部回复
2819
继续使用的就不需要单独处理,只是不需要再计提折旧了 查看全部回复
3408
请再描述一下,冲少了是什么意思呢? 查看全部回复
2835
利润多可以分红,可以转增实收资本 查看全部回复
4016
企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分准予扣除。 查看全部回复
2656
可以记入以前年度损益调整科目 查看全部回复
4476
李伟老师
您说的是什么税 查看全部回复
2902
是什么有余额? 查看全部回复
3426
跨月且跨年,要开红字发票冲掉 查看全部回复
3316
首先要搞清楚是什么原因 查看全部回复
5528
退运证明没有吗? 查看全部回复
3255
做福利费 查看全部回复
3321
而已老师
可以分类摆放,这样就容易区别。 查看全部回复
3859
谭老师
可以入坏帐损失 查看全部回复
4147
员工报销的时候,作为费用就入账,如果报销的时候有提供发票汇算的时候正常扣除就好 查看全部回复
2785
分情况 查看全部回复
3496
这个存货需要看是不是已经卖了没有确认收入,结转成本,这种需要补确认收入,结转 查看全部回复
3650
夏老师
不用入账 查看全部回复
3974
你们使用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3397
每家公司都有每家公司存在的问题,看你接手后能不能去改 查看全部回复
3411
盘亏,先记入待处理财产损益 查看全部回复
3742
发现当期入账 查看全部回复
3183
出现盘盈盘亏先记入代处理财产损益,查明原因后,盘盈可以入营业外收入或冲减管理费用,盘亏,如有责任人负担入其他应收款,其他原因可以记管理费用或营业外支出 查看全部回复
5001
Icy 何
业务账户上调账,然后单独建一个新的工会账户,然后将工会相关科目的余额录入新账套的期初 查看全部回复
3385
如果是开错了,可以不做帐务处理,开错的发票与负数发票放一起保管 查看全部回复
3154
可以 查看全部回复
2946
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4195
你的提问已回复,存在这种情况务必要做成代购行为 查看全部回复
3696
你需要分析是否属于代购行为,前提条件,你司不垫付资金,发票由销售方开给采购方,你公司按销售方收取的款项计算手续费并开具发票,货款作为代收代付 查看全部回复
3539
3267
venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4022
Amy老师
银行承兑汇票是商业汇票的一种。指由在承兑银行开立存款账户的存款人签发,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。 查看全部回复
2634
实缴少交3块吗? 查看全部回复
货物发出了没? 查看全部回复
3011
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3214
冲账并收回报销款 借 银行存款 借 管理费用等负数 查看全部回复
4549
可以当盘盈处理,先借 原材料 dai 待处理财产损益 查看全部回复
2951
归老师
退税的话走其他收益 可以用来奖励办税人员 走福利费申报个税就可以 借:银行存款 dai:其他收益 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬福利费 dai:银行存款 查看全部回复
3632
这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3151
如果是产品转多了,调减,借生产成本,dai库存商品 查看全部回复
4054
冲红上个月的发票凭证,按照正确的发票重新做账 查看全部回复
3103
李钢老师
12月份的计提工资,直接做到1月即可。这种情况,会计书本上学习时,应该先通过以前年度损益调整,然后调整报表期初数。但实操中,慎用以前年度损益调整,一是麻烦,二是容易给报表使用者造成误解,一般都是重大前期差错才会使用该科目。 查看全部回复
3380
先要做购进,才能做销售 查看全部回复
2929
可以先红冲,红冲后再重开 查看全部回复
3601
建议退回去重开 查看全部回复
2811
重新调整账务处理,冲减盘盈分录,补入材料分录 查看全部回复
3607
算虚开 查看全部回复
4460
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
2536
财务报表上是有折旧费的,只是和税务扣除口径不一致 查看全部回复
3441
一般企业在注销的时候,如果还有库存的,最好先作销售处理呀 查看全部回复
2893
你们是季节性生产企业么 查看全部回复
3674
您是全部拆除吗? 查看全部回复
4045
已抵扣的,要做进项转出 查看全部回复
4551
这个对方不开发票你也正常记入到费用,只是不开发票不能税前扣除 查看全部回复
原始凭证丢失了写情况说明领导批准后凭复印件入账 查看全部回复
3777
这个是新政策,持有权益性投资需全部转为查账征收,按要求填写 查看全部回复
10569
看工作性质,如果是雇佣关系,那么按照工资薪资,如果签订劳务合同,那么按照劳务报酬 查看全部回复
3352
这个余额的明细是什么呢 查看全部回复
3818
应交税费余额在借方一般是不需要缴税的 查看全部回复
4118
微尘
可以公转款 查看全部回复
3929
计入福利费 查看全部回复
3086
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
3996
你们先开红字信息表,对方再开红字发票 查看全部回复
4102
你之前怎么做的? 查看全部回复
3282
你这个是发票开出有问题吗 查看全部回复
2458
借销售费用一广告宣传费,dai其他应付款一法人 查看全部回复
3617
把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3141
如果是单位的支付宝,借银行存款,dai其他货币资金 查看全部回复
开部分红字发票 查看全部回复
3288
你之前发票入帐怎么做的? 查看全部回复
3770
那这批模型以后的模式是出租还是卖,要根据公司对这批模型的定位进行账务处理 查看全部回复
3593
最好在一月份计提 查看全部回复
3179
借费用,dai现金/银行存款 查看全部回复
4082
住宿发票一般是员工出差时开具的,建议要求出差员工回来后及时报帐,及时核对。 查看全部回复
4155
建筑业 查看全部回复
3298
现在还可以申报 查看全部回复
3437
扣时计入dai方其他应收款,交时计入借方其他应收款 查看全部回复
3814
刘老师
借,费用 dai,应付职工薪酬 发,借,应付职工薪酬 dai,银行存款 应交税费-个人所得税 查看全部回复
3952
正常做账借材料/费用,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
5390
财产清查,往来核对,重要单据凭证,账簿交接清单,移交人,接件人,监交人 查看全部回复
4531
跟一般企业做法一样,不同的是可以享受税收优惠 查看全部回复
2852
正常填开红字发票 查看全部回复
5846
税务暂时没有说发票会过期一说 查看全部回复
3616
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