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高荣老师
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
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高老师
你好,没影响,不用管 查看全部回复
10375
悠悠老师
如果是公司正常的经营往来,无所谓。如果是给老板个人的,先挂账,最终是回发票或付分红款冲挂账。如是分红款,涉及到个税 查看全部回复
5967
归老师
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7125
Annina老师
检查网络是否异常 查看全部回复
5604
你好,如果劳务费用超过500元,帐务上需要劳务费发票 查看全部回复
11956
哈哈老师
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5876
而已老师
按正常申报,社保没有的话对应的都不填。个税根据在这个公司申报工资算出来是好多就是好多。 查看全部回复
4574
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5694
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5708
你好 查看全部回复
5375
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5018
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6285
8459
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6841
如果确实与公司无关的可以不管 查看全部回复
6944
做借款 查看全部回复
6240
是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
5325
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5726
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
税务师晓雨
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
7188
李钢老师
你好,个人所得税汇算补税是正常现象 查看全部回复
10943
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
少收的两毛钱计入到营业外支出里面 查看全部回复
6789
属于个人自负的费用。通过其他应收款科目处理。届时收回个人资金。属于公司承担部分作管理费用处理。 查看全部回复
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李力
不可以退货吗 查看全部回复
5736
小黑
用抵扣联复印件 查看全部回复
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升成一般纳税人 查看全部回复
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您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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人工时还没有发生吗? 查看全部回复
5615
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
9226
如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
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坑位费,借银行存款 dai预收账款 项目完成根据开票,借预收账款 dai收入dai销项 查看全部回复
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账号正在注销中
你是觉得,有二级科目做账麻烦是吗? 查看全部回复
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所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
借:工程施工-合同成本 ——工人工资 dai:应付职工薪酬——工资 查看全部回复
5445
去年有做账吗? 查看全部回复
5805
你去年没做计提? 查看全部回复
5202
借:营业外支出 dai:库存商品(成本价) 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3762
视同销售 查看全部回复
4716
换开发票 查看全部回复
4284
重新办理一张工资卡 查看全部回复
4869
付给对方法人 查看全部回复
6066
补申报 查看全部回复
6183
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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如果已经认证了需要开红字发票的 查看全部回复
5067
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
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这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5661
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4581
房地产企业么? 查看全部回复
5139
记入到营业外支出里面,收集到相应的证据,可以在税前扣除的 查看全部回复
4761
你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
7947
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
5553
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
Christina
您是开票方还是收票方呢? 查看全部回复
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您好,代付时 借:其他应收款-押金 dai:其他应付款-员工 查看全部回复
6606
发票跨月了没? 查看全部回复
4185
你好,你的意思是税法允许一次性抵扣120万? 查看全部回复
5769
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5004
郭艳飞
员工旅游费的会计分录如下: ( 1 )计提时: 借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—职工福利费 ( 2 )支付时: 借:应付职工薪酬—职工福利费 dai:银行存款 查看全部回复
5364
提示法人风险,借款一年内未归还,又未用于公司经营的,如果被稽查,有视同分红,缴纳20%个税风险 查看全部回复
6336
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
包装物是要退回去的吗? 查看全部回复
4455
怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
6381
不闲 查看全部回复
第一:外包饭堂,承包商开票入账 企业可以将饭堂整体外包给饭堂承包商,由饭堂承包商为企业准备员工午餐一并负责采购所有饭堂食材,企业按期支付饭堂承包费用并向饭堂承包商全额索取发票入账。 第二:选择农产品生产企业购买食堂物品 企业可选择以下供应商,如:农场、农村专业合作社等,取得发票直接入账,这些农产品生产企业销售自产农产品可以免税。 第三:选择农产品贸易公司 农产品贸易公司也可以免增值税,因此,选择他们也是可以取得发票。 第四:找农业个体户 农民以个体户身份从事农业产品生产,免增值税,也免个人所得税,他们也可以开具发票。 第五:发放伙食补贴,无票照样入账 查看全部回复
4878
你就按上限申报扣除 查看全部回复
6930
需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
5535
小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5913
是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
您好 查看全部回复
你可以先转,然后再向财务报销 查看全部回复
5904
您好,请问新公司与旧公司是什么关系? 查看全部回复
3825
你需要具体看其他应付款具体是什么构成的,是和法人的借款,还是收到的货款没有确认收入就挂在其他应付款里面了呢? 查看全部回复
7776
不影响原来的帐务处理。接着做。 查看全部回复
5490
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
5463
带盘、身份证大厅清卡 查看全部回复
8757
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
5589
可以 查看全部回复
4536
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
可以进福利费 查看全部回复
9738
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4626
找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
4950
要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
4833
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4743
资管公司只能用自有资金进行投资 你们这是私募公司的运营模式 查看全部回复
4347
李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5040
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
对,税法上要调增的 查看全部回复
5328
返利,做现金折扣,把折扣开在一张发票上,账上做财务费用 查看全部回复
5400
您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
4374
12303
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6030
如果补打出来不影响使用的,可以用 查看全部回复
5616
分期超过一年了没有? 查看全部回复
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