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易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2065
patience
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
1196
王苗苗老师
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
可以的 查看全部回复
1247
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1363
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
在增值税发票综合服务平台的发票勾选界面,发票类型选择栏里,可以看到电子发票(铁路电子客票)和电子发票(航空运输电子客票行程单)了,可以在增值税发票综合服务平台里勾选 查看全部回复
2743
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2488
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1261
杨老师
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1735
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3228
耳机的用途是什么 查看全部回复
3484
可以 查看全部回复
1441
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
2087
andy老师
是一张发票的进项税额不全部认证吗? 查看全部回复
3067
第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
1034
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1790
李伟老师
依次点击【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】:(2)选择相应的查询条件,点击【查询】,根据查询条件展示查询结果。点击【导出】按钮,选择“导出选中”或者“导出全部”,将当前页面的查询结果中选中的发票或者是全部的发票以 excel 格式导出到本地。 查看全部回复
1414
管理费用-中介服务费 查看全部回复
1691
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1339
你点击发票查询那里,勾选未抵扣的发票 查看全部回复
2149
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1568
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1835
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1436
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1731
税务师晓雨
录入什么?你是说进项税的抵扣吗? 查看全部回复
1983
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
1371
要看对方的情况分析 查看全部回复
2204
住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1327
销售方开红字发票 查看全部回复
2465
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
不需要 查看全部回复
1633
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2337
可以的, 库存还有4张 查看全部回复
1387
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
你们的金额大吗 查看全部回复
1820
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2300
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1488
tammy老师
如果是租赁经营的,折旧年限不能长于租赁剩余年限 查看全部回复
3563
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1616
dai款支付利息的进项不可以抵扣增值税 查看全部回复
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1986
电子发票丢失了,重新让对方再传送一份给你啊 查看全部回复
3076
不可以 查看全部回复
1985
开普票也需要成本啊 !他的说法不成立啊,估计是为了享受增值税季度增值税免税吧! 查看全部回复
1583
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
3958
后期还退回么 查看全部回复
1380
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2005
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4018
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3187
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1889
1765
现在发票收到了吗? 查看全部回复
1565
看具体的业务 查看全部回复
2100
核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
5738
1776
增值税发票选择确认平台,在所属期内可以多次勾选确认的 查看全部回复
2210
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2236
公司是在数电票试点范围内么 查看全部回复
946
我可以让对方11月份的油票少开180吗?可以 查看全部回复
2057
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2837
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
住宿费用途是什么 查看全部回复
2108
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2195
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1915
是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
1280
是你们开具的发票丢失了吗? 查看全部回复
3131
纸质的还是电子的? 查看全部回复
2691
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
1701
是差额计税么 查看全部回复
1590
运输专票需要交印花税 查看全部回复
3610
运输合同需要交印花税 查看全部回复
2318
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
安叔老师
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
1556
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1599
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1700
是的 查看全部回复
1997
招待,dai款利息 查看全部回复
2498
可以的,像是培训机构, 查看全部回复
2799
1754
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
都可以 查看全部回复
1620
蓝老师
9月开票?申报应该在10月 查看全部回复
1367
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
建筑服务么,可以 查看全部回复
2061
是取得成本发票么 查看全部回复
1894
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2445
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2268
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3418
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
2307
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2400
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