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王苗苗老师
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
1065
安叔老师
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1017
李可可
不可以 查看全部回复
1683
曹老师CPA
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1494
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
1090
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
公司没有开票系统么 查看全部回复
1622
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
是开出发票么 查看全部回复
1442
云峰老师
你好同学,可以开。但是如果开了,就放弃季就要放弃免税了 查看全部回复
2081
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1410
购买?开发票? 查看全部回复
1424
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1345
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1979
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1312
tammy老师
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
李伟老师
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1747
没有这个规定啊 查看全部回复
1018
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1158
是一般纳税人么,是抵扣增值税么 查看全部回复
1484
秦枫老师
可以不认证 放在应交税费 待认证进项税额就可以了 查看全部回复
990
西贝老师
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1460
税务师晓雨
可以 查看全部回复
1696
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1561
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
怎么认证错了 查看全部回复
1383
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1183
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
杨老师
1876
可以的 查看全部回复
1390
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1294
借:预付账款dai:银行存款 借:原材料(按发票进相关科目)应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款 查看全部回复
1695
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
开票金额与实际金额之间的差额?3个点的增值税以及附加税、印花税水利基金还有所得税后通过私卡退回 因为少了成本所以要扣所得税 至于按照小微企业5%还是一般企业25% 这个要看你们 查看全部回复
1456
你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
1998
andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
分录没问题 查看全部回复
6048
是哪里的企业 查看全部回复
1646
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1300
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
租车发票是23年开具的 查看全部回复
1143
税额要认证勾选的话,是不含税的 查看全部回复
1220
属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
1342
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1399
燕子老师
发票可以先认证再做进项转出,未税部分直接进营业外支出或者进对应的成本费用,但是汇算清缴时要进行纳税调增 查看全部回复
1915
是的 查看全部回复
1766
公司是开具方么 查看全部回复
1652
你们收到检测费确认你们的收入 查看全部回复
866
收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
1905
你没买的相机用途是什么? 查看全部回复
1434
计算什么金额? 查看全部回复
5318
1048
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1941
如果公司是一般纳税人的话,可以的抵扣银行手续费专票的 查看全部回复
1384
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1070
需要价税分离 查看全部回复
1179
1464
什么是让电补贴 查看全部回复
1098
收到 查看全部回复
1263
同学你好,你是开数电发票还是纸质票? 查看全部回复
2449
如果进项税额不能抵扣增值税的话,记到相关的成本费用 查看全部回复
1025
你好同学 进口货物后,根据采购发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
1466
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1307
稍等 查看全部回复
2174
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
哈哈老师
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2159
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1243
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1031
取得合理成本发票是可以的 查看全部回复
1172
1328
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1195
1444
是虚开的发票么. 查看全部回复
1091
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1737
没有 查看全部回复
1115
季度不超30万的话,增值税免税 查看全部回复
1911
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1780
是数电发票试点单位么 查看全部回复
893
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2091
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
1148
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1404
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1742
可以开专票 查看全部回复
757
11.5的税点是按总金额100万收的还是什么按什么 查看全部回复
2130
前期可能发票有异常,不允许企业抵扣,现在异常已经解除,可以正常的抵扣了 查看全部回复
2948
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
778
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1237
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1059
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